idbeneficiariodatifiscaliimportotitolonaturaufficioresponsabilemodalitaassegnazione
1272Poste Italiane SPa971038805851484.23Determina n. 10/2024Servizio Host To Host 2023Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1271Poste Italiane Spa971038805852170Determina 11/2024Tenuta e conto servizio di tesoreria anno 2023 Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1270Getitalia Srl0120728080915130.75Determina 8/2024Aggio Avvisi accertamento IMU anni 2012-2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1269Canturi Giulia014807508094484.92Determina n.37/2023Compenso onorario revisore contabile settembre 2002 a settembre 2023Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1268Poste italiane Spa971038805854400Determina 33/2023Gestione e tenuta conto servizio tesoreria anni 2021 e 2022Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1267Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.011010307631666.67Determina n.32canone terzo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia NextSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1266Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.011010307631666.66Determina n. 26canone secondo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia NextSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1265office information SAS011010307631666.66Determina n.17/2023Liquidazione fattura canone primo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia NextSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1264Calio Informatica Srl01558670780987Determina 15/2023Liquidazione fattura canone 2023 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEYSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1263Office information SaS011010307631000Detremina n. 13/2023Servizio suppporto ed elaborazione Conto Economico e Patrimoniale 2021Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1262Poste Italiane SPa971038805851428.18Determina n. 05/2023Liquidazione servizio Host to Host 2022Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1261Canturi Giulia014807508094304.92Determinazione n. 32/2022compenso attività di revisore dei conti settembre 2021 settembre 2022Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1260office information sas01101030763985Determinazione n. 31/2022canone servizo pagopaSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1259Gestitalia Srl012072808091500Determina n. 27/2022Redazione ed asistenza PEF Tari 2022Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1258Poste Ilatliane Spa97103880585116.25Determina n. 18/2022Liquidazione fattura servizio Host to HostSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1257calio informatica Srl01558670780987Determina n.14/2022Liquidazione fattura canone 2022 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEYSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1256Calio Informatica SRL015586707805000Determina 10/2022Canone 2022 software gestionale Civilia NextSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1255IDROTERMOJONICA DI PLACANICA ANTONIO 010587408024743.53Determina n. 13 del 02/02/2022lavori di Realizzazione impianto di climatizzazione Scuola Elementare Canolo Nuova - I° lotto. Liquidazione acconto 1 ed ultimo SALSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1254Auddino Edilizia srl IVA 02914290800735.14determina n. 12 del 24/01/2022Acquisto materiale elettrico. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1253Reggio Gas Energy srl 026461308031740Determina n 11 del 24/01/2022Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1252KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006872.18Determina n 10 del 24/01/2022Acquisto carburante su CONSIP dic 21. Approvazione fatture e Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1251SoRiCal s.p.a. 025590207938113.44determina n. 9 del 24/01/2022Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Periodo 4° trimestre 2021 Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1250AGSM ENERGIA SPA IT02968430237859.84Determina n 8 del 24/01/2022Fornitura energia elettrica periodo novembre 2021 da AGSM Energia SpaSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1249Servizio Elettrico Nazionale0963395100091.3determina n 7 del 24/01/2022Fornitura energia elettrica conguagli periodo anno_21 da Servizio Elettrico Nazionale.Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1248Enel Energia spa 066559710071771.53Determina n 6 del 24/01/2022Fornitura energia elettrica periodo dic._21 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1247Autosanfilippo Group srl025230308031349Determina n 4 24/01/2022Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1246G.F. Gomme di Francesco Gratteri 027332008081844.28Determina n. 03 del 24/01/2022Acquisto nr 6 pneumatici per l?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usatoSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1245Enel Energia spa 066559710071.525Det n 02 del 24/01/2022Fornitura energia elettrica periodo nov._21 Enel Energia Mercato Libero.Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1244G.F. Gomme di Francesco Gratteri 0273320080898.36Determina n 1 del 24/01/2022Acquisto nr 2 pneumatici per l?autovettura targata CC589HL compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usatoSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1243Poste Italiane Spa971038805851476.18Determina n. 1/2022Liquidazione fattura servizio Host to Host di Poste Italiane SpaSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1241ATO rifiuti Reggio Calabria8000001008029918.37Determina n 152 del 09/12/2021Pagamento contributo per lo smaltimento dei RSUSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONTRIBUTO
1237Meleca Michele MLCMHL65S23F106F155.9Determina n 147 del 09/12/2021Revisione tachigrafo del mezzo auto trasporto studenti Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1236MELECA MICHELEMLCMHL65S23F106F2533.13Determina n 146 del 09/12/2021Riparazione automezzo ciomunale per raccolta dei RSUSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1235MASTERS srl02302160508500Determina n. 145 del 09/12/2021Rimozione trasporto e smaltimento carcassa animale selvaticoSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1242Città Metropolitana di Reggio Calabria8000001008022889.32Determina n 153 del 13/12/2021Pagamento canone occupazione spazi e aree pubblicheSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONTRIBUTO
1240KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa008919510061143.82Determina n 151 del 09/12/2021Acquisto carburante Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1239ENERGY SERVICE 028397108091639Determina n. 149 del 09/12/2021Ripristino tratti pubblica illuminazione Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1238AGSM Energia spaIT02968430237995.32Determina n. 148 del 09/12/2021Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2021Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1234eletek sistem SRL01475240808388.33Determina n 144 del 09/12/2021Acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1233Enel Energia Mercato Libero066559710071558.19Determina n. 143 del 09/12/2021Fornitura energia elettrica Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1232Ditta B&G Costruzioni srl0252694080056328.43Determina n 140 del 18/11/2021Liquidazione I° SAL lavori realizzazione impianto Sportivo A. ScopellitiSettore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariPROCEDURA APERTA
1231KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006795Determina ATM n. 139 del 18/11/2021Acquisto carburante su CONSIP Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1230HERA COMM SPA096339510001122Determina ATM n. 138 del 17/11/2021Fornitura energia elettrica periodo Luglio - Agosto 2021 da HERA COMM SPA. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo 00
1229S. E. Servizi Ecologici srl 02320530807600Determina ATM n. 137 del 16/11/2021nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariAFFIDAMENTO DIRETTO
1228AGSM Energia SPA096339510007860Determina ATM n 136 del 16/11/2021Fornitura energia elettrica periodo settembre 2021 da AGSM Energia Spa. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Pietro FazzariCONVENZIONI CONSIP
1227ditta A3 Assicurazioni snc02767980804300determina ATM n° 133/2021Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1226ditta MONTARELLO MARIANO01216640803220determina ATM n° 127/2021Riparazione stampante Olivetti. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1225ditta FILIPPONE CARMELO022595408011799.92determina ATM n° 126/2021Lavori di riparazione tratto della rete idrica comunale. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1224società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071.178determina ATM n° 125/2021Fornitura energia elettrica periodo set_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1223ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.008919510061.017determina ATM n° 124/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa set_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1222ditta MONTARELLO MARIANO01216640803340determina ATM n° 122/2021Riparazione stampante multifunzione Canon. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1220società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071172.22determina ATM n° 106/2021Fornitura energia elettrica periodo ago_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1219dott. Agronomo Antonio Maria CARIDI 02500800806250determina ATM n° 105/2021Incarico tecnico esterno esperto in urbanistica per verifica abusivismo edilizio. Liquidazione competenze tecniche.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1218ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A008919510061100.75determina ATM n° 104/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa ago_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1221Impieri Salvatore022600407832906.92Determina Area contabile 29/2021Compenso attività revisore dei conti gennaio agosto 2021Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1217società Enel Energia spa - Mercato Libero06655971007885.99determina ATM n° 962021Fornitura energia elettrica periodo lug_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1216ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006812.59determina ATM n° 95/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa lug_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1215società Servizio Elettrico Nazionale09633951000417.25determina ATM n° 94/2021Fornitura energia elettrica periodo lug_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1214ditta MELECA MICHELE01087510804155.9determina ATM n° 92/2021Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1213dott. agr. Denis Rullo025870408051159.7determinazione ATM n° 84/2021Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Liquidazione saldo competenze tecniche.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1212società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071032.23determinazione ATM n° 82/2021Fornitura energia elettrica periodo giu_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1211ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006820.04determinazione ATM n° 81/2021Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Saldo Periodo 2° trimestre 2021. Liquidazione fattura-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1210ditta Auddino Edilizia srl02914290800132.11determinazione ATM 79/2021Acquisto Cronotermostato con gestione remota WiFi settimanale e liquido antigelo per l?impianto termico della scuola ubicata a Canolo Nuova. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1209Caliò Informatica Srl01558670780987Determina n.28anone 2021 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEYSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1208Caliò Informatica Srl015586707805000Detrmina n.27canone 2021 software gestionale Civilia NextSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1207Gestitalia Srl012072808091500Deteemina n.26Redazione PEF Tari 2021Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1206Gestitalia S.r.l.012072808091500Determina 26 Redazione PEF Tari 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1205ditta ELETEK SISTEMI SRL01475240808159.96determina ATM n° 69/2021Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1204società Servizio Elettrico Nazionale096339510001053.51determina ATM n° 67/2021Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1203società Enel Energia spa - Mercato Libero06655971007991.91determina ATM n° 66/2021Fornitura energia elettrica periodo mag_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1202ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006805.24determina ATm n° 65/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mag_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1201ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C01484050800847.75determina ATM n° 64/2021Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1200Office information SAS011010307632345Determina n. 21/2021Liquidazione fornitura servizio PAGOPA e servizi collegatiSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1199ditta FILIPPONE CARMELO022595408012932.78determina ATM n° 59/2021Lavori di: adeguamento aule scolastiche al fine di superare l?emergenza Covid-19; riparazione vari tratti reti idriche e fognarie. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1198Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071550.97determina ATM n° 58/2021Fornitura energia elettrica periodo apr_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1197ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006793.42determina ATM n° 55/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa apr_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1196ditta MELECA MICHELE010875108049513.84determina ATM n° 54/2021Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1195società Servizio Elettrico Nazionale096339510001223.88determina ATM n° 53/2021Fornitura energia elettrica periodo mar_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1194società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071643.41determina ATM n° 52/2021Fornitura energia elettrica periodo mar_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1193ditta A3 Assicurazioni snc02767980804300determina ATM n° 51/2021Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1192ditta A3 Assicurazioni snc027679808042110determina ATM n° 50/2021Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autocompattatore targato DS634RY e MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata AE E851 . Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1191ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006770.84determina ATM N° 43/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2021.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1190ditta AUTOSANFILIPPO GROUP SRL0252303080315169determina ATM n° 42/2021Fornitura autovettura nuova (prima immatricolazione) chiavi in mano, carrozzeria tipo SUV. Liquidazione fattura.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1189ditta A3 Assicurazioni snc027679808041080determina ATM n° 33/2021 Polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato GD104NT. Rettifica impegno di spesa, Affidamento servizio, Liquidazione polizzaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1188ditta Reggio Gas Energy srl026461308031850determina ATM n 32/2021Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1187ditta Autoservice di Francesco Polito011266930807580determina ATM n 31/2021Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1186TELECOM ITALIA SPA 0048841001029.18determina ATm n 30/2021Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2021Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1185Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073817.05determina ATM n 29/2021Fornitura energia elettrica periodo Gen-Feb_21 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1184KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.008919510061082.8determina ATM n 28/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa Gen-Feb_2021Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1183Servizio Elettrico Nazionale096339510002013.69determina ATM n.27/2021Fornitura energia elettrica conguagli periodo gen-feb_21 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1182Maria Teresa GentileGNTMTR59H61I725O413.53Determinazione Area Amm.va n. 29/2021Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Maria Teresa Gentile - Siderno (RC).Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1181Dott. Gilberto AMBOTTAMBTGBR56L18I904H1040Determinazione Area Amm.va n. 28/2021Liquidazione fattura per incarico quale componente unico del Nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA ? periodo dal 08/03/2020 al 07/03/2021.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1180Myo S.p.A.0322297040648Determinazione Area Amm.va n. 27/2021Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 11 aprile 2021. Fornitura manifesti elettorali. Liquidazione fattura ? Myo S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1179Maggioli S.p.A.06188330150830Determinazione n. 26/2021Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2021 ? Maggioli S.p.a.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1178TIM Telecom Italia S.p.A.00488410010641.95Determinazione Area Amm.va n. 25/2021Liquidazione fatture per consumi telefonici ed internet uffici comunali - II bimestre 2021 ? TIM S.p.A..Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1177Mondoffice S.r.l.07491520156359.83Determinazione Area Amm.va n. 24/2021Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria destinato agli uffici comunali ? Mondo Office S.r.l..Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1176Poste Italiane S.p.A.971038805852039.83Determinazione Area Amm.va n. 23/2021Liquidazione fatture alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mesi di ottobre e novembre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1175Myo S.p.A.03222970406950Determinazione Area Amm.va n. 22/2021Liquidazione fattura per servizio in abbonamento banca dati ?Formula?. Myo S.p.A..Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1174Enel Energia S.p.A.0665597100745.3Determinazione Area Amm.va n. 21/2021Liquidazione fatture alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2021.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1173Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.09633951000841.74Determinazione Area Amm.va n. 20/2021Liquidazione fatture alla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio-febbraio 2021.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1172Ministero dell?Interno9714956058933.58Determinazione Area Amm.va n. 17/2021Liquidazione dei corrispettivi spettanti al Ministero dell?Interno derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche ? IV trimestre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1171Contabil Center di Raspa C. & C. SNC00790400808163.51Determinazione Area Amm.va n. 16/2021Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Contabil center di Raspa C. & C. SNC - Caulonia marina (RC).Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1170dell?Ambito Territoriale Sociale del Distretto Nord con Comune capofila Caulonia00890760804554Determinazione Area Amm.va n. 15/2021Liquidazione quota comuni ATS per il funzionamento gestionale dei servizi sociali distrettuali - anni 2019 e 2020. Comune Capofila di Caulonia (RC).Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1169Enel Energia S.p.A.0665597100720.69Determinazione Area Amm.va n. 14/2021Liquidazione fattura alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1167Servizio elettrico nazionale S.p.A.096339510001977.43Determinazione Area Amm.va n. 12/2021Liquidazione fatture alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali ? recupero anni 2014-2015Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1166TIM Telecom Italia S.p.A.00488410010393.43Determinazione S.A. n. 11/2021Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2021.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1165Contabil Center C. & C. SNC00790400808163.51Determinazione Area Amm.va n. 16/2021Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primariaSettore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1164Myo S.p.A.0322297040648Determinazione Area Amm.va n. 13/2021Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 14 febbraio 2021. Liquidazione fattura concernente la fornitura dei manifesti elettorali.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1163ditta A3 Assicurazioni snc027679808041660determina ATM n° 21/2021Rinnovo polizza RCA dell?automezzo comunale scuolabus targato DM984VE . Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1162ditta G.F. Gomme di Francesco Gratteri02733200808885.24determina ATM n° 20/2021Acquisto nr 6 pneumatici per ciascun dei seguenti automezzi: scuolabus targato DM984VE e automezzo comunale DURSO targato AEE851 compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1161Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072130.34determina ATM n° 18/2021Fornitura energia elettrica periodo dicembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1160ditta S. E. Servizi Ecologici srl02320530807300determina ATM n° 17/2021nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1159ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006531.08determina ATM n° 16/2021Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa dicembre_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1158ditta ELETEK SISTEMI SRL01475240808680.37determina ATM n° 15/2021Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1157società Servizio Elettrico Nazionale096339510002424.88determina ATM n° 14/2021Fornitura energia elettrica conguagli periodo 2014-15 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1156TELECOM ITALIA SPA0048841001059.42determina ATM n° 13/2021Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2021Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1155BANCA B.C.C. DI CITTANOVA000871808087000Determina n.6/2021Compenso per il servizio di tesoreria anno 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
1153ditta ECO PIANA SRL02268690803130determina ATM n° 122/2020Nolo autocompattatore per la raccolta e trasporto degli RSU. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1152Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071816.2determina ATM n° 120/2020Fornitura energia elettrica periodo novembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1151ditta Co.Ge.Po. Srl02459250805327.26determina ATM n° 119/2020Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti Stato Finale e liquidazione fattura.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1150arch. Ornella TrunfioTRNRLL82P65D976Q2163.46determina ATM n° 114/2020Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo competenze tecniche.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1149ditta Reggio Gas Energy srl026461308031856.44deetrmina ATM n° 113/2020Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1148ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006322.52determina ATM n° 112/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa novembre_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1147ditta Autosanfilippo Group srl025230308036178.9deetrmina ATM n° 111/2020Intervento di riparazione dell?automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1146ing. ETTORE MOLLICAMLLTTR64B09F112E4050determina ATM n° 110/2020Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Liquidazione competenze tecniche per Direzione LavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1145ditta GIOCONDO GIUSEPPE010137608042721.81determian ATM n° 109/2020interventi urgenti per ripristino tratti strade comunali. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1144Energy Cliet Service s.r.l.0401779016511274.76determina ATM n° 108/2020Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo stato finale lavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1143Servizio Elettrico Nazionale096339510001215.37determina ATM n° 107/2020Fornitura energia elettrica periodo ott_nov-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1142Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071997.53determina ATM n° 106/2020Fornitura energia elettrica periodo ottobre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1141Salvatore Impieri022600407832265.12Determina n.32/2020Compenso servizio revisore contabile periodo Luglio-dicembre 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1154ditta ECO PIANA SRL0226869080311977.02determina ATM n° 123/2020interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1140Caliò Informatica Srl01558670780987.5Determina 30/2020Fornitura servizio Siope + tramite soluzione civilia e portale Unimoney anno 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1138Caliò Informatica Srl015586707805000Determina n.29/2020Canone assistenza ed aggiornamento software gestionale Civilia next di Dedagroup anno 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1137KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006867.52determina ATM n° 105/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1136ditta Co.Ge.Po. Srl0245925080548300determina ATM n° 104/2020Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamentoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1135TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001052.42determina ATM n° 103/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1134Enel Energia spa 066559710071347.05determina ATM n° 102/2020Fornitura energia elettrica periodo settembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1133ditta CADOGI srl016191608051501.18determina ATM n° 101/2020Acquisto carburante. Approvazione fatture e Liquidazione spesa aprile-maggio_2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1132Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.09633951000321.8Determinazione S.A. n. 79/2020Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto/settembre 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1131Telecom Italia S.p.A.00488410010374.2Determinazione S.A. n. 74/2020Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? V bimestre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1130KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006700.87determina ATM n° 93/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1129Servizio Elettrico Nazionale09633951000700.47determina ATM n° 91/2020Fornitura energia elettrica periodo ago_set-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1128Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071776.76determina ATM n° 90/2020Fornitura energia elettrica periodo agosto_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1127KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006931.79determina ATM n° 89/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1126TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001064.42determina ATM n° 83/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1125ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C01484050800946.82determina ATM n° 82/2020Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo per decespugliatori, riparazione di un decespugliatore. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1124Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071811.82determina ATM n° 81/2020Fornitura energia elettrica periodo luglio_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1123KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006514.89determina ATM n° 80/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa luglio_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1118Retidati S.r.l.s.02912870801560Determinazione S.A. n. 73/2020Liquidazione fattura riguardante costo attivazione, portabilità VOIP e canone WDSL anno 2019Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1117Grafiche F.lli Pedulla?0116041080765Determinazione S.A. n. 70/2020Acquisto di n. 1 brogliaccio di giunta comunale.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1115Tecno Office Global S.r.l.01641800550240.4Determinazione n. 64/2020Acquisto di n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 2200MF e n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 3503MF in dotazione agli uffici comunaliSettore AmministrativoAntonio DieniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1114ditta Auddino Edilizia srl02914290800574determina ATM n° 74/2020Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1113arch. Ornella Trunfio029386408082403.85determina ATM n° 73/2020Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto competenze tecnicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1112ditta Energy Cliet Service s.r.l.0401779016520450determina ATM n° 72/2020Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto stato finale lavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1111Servizio Elettrico Nazionale096339510001166.92determina ATM n° 71/2020Fornitura energia elettrica periodo giu_lug-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1110Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071423.68determina ATM n° 70/2020Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1109Enel Energia S.p.A.0665597100731.16Determinazione n. 63/2020Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di giugno 2020Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1108Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.09633951000163.75Determinazione n. 62/2020Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di giugno/luglio 2020Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1107TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001086.89determina ATM n° 66/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1106Impieri Salvatore022600407832265.12Determina n.18/2020Compenso Revisore dei conti gennaio-giugno 2020Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1105ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca028397108095218.87determina ATM n° 65/2020Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili STATO FINALE lavori e liquidazione saldo creditoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1104Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071465.35determina ATM 64/2020Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1103KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006878.3determina ATM n° 63/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa maggio-giugno_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1102ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali03357090129171.5Determinazione n. 58/2020Assunzione impegno e liquidazione di spesa relativa alla quota associativa all'Associazione ASMEL - anno 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1101TIM Telecom Italia S.p.A.00488410010491.12Determinazione n. 57/2020Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? IV bimestre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1100Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.0963395100055.97Determinazione n. 56/2020Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1099Enel energia S.p.A.0665597100731.51Determinazione n. 55/2020Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Enel energia S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1098Poste Italiane S.p.A.011146010061033.69Determinazione n. 54/2020Liquidazione fatture per spese postali mesi di giugno/luglio 2015 - dicembre 2016 non contabilizzate in precedenza ed aprile 2020 - Poste Italiane S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1097Esercizi commerciali convenzionati00006190Determinazione n. 53/2020Emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 -misure urgenti di solidarietà alimentare. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture agli esercizi commerciali convenzionati.Settore AmministrativoAntonio DieniPROCEDURA APERTA
1096Nuclei familiari bisognosi00004510Determina n. 39/2020Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 24 del 20/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.Settore AmministrativoAntonio DieniCONTRIBUTO
1095Nuclei familiari bisognosi00001680Determina n. 35/2020Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 22 del 02/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.Settore AmministrativoAntonio DieniCONTRIBUTO
1094Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela09633951000347.2Determina n. 50/2020Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mesi di aprile/maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1093Enel Energia S.p.A.0665597100721.58Determina n. 49/2020Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2020 ? Enel energia S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1092Poste Italiane S.p.A.01114601006236.21Determina n. 48/2020Liquidazione fattura per spese postali del mese di marzo 2020 ? Poste Italiane S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1091T&T S.r.l.00168990802550Determina n. 46/2020Liquidazione fattura per fornitura di kit manutenzione fotocopiatore Olivetti DCopia 2200MF in dotazione agli uffici comunali ? T&T S.r.l. con sede in Siderno (RC) .Settore AmministrativoAntonio DieniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1090Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela09633951000221.5Determina n. 45/2020Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1089BOMBARDIERI VINCENZOBMBVCN66B22H456L4168.32Determina n. 44/2020Liquidazione fattura per acconto onorario all?Avv. Vincenzo Bombardieri .Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1088Enel Energia S.p.A.0665597100720.53Determina n. 43/2020Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Enel energia S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1087Poste Italiane S.p.A.01114601006,21.63Determina n. 42/2020Liquidazione fattura per spese postali del mese di febbraio 2020 ? Poste Italiane S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1086TIM S.p.A.00488410010329.23Determina n. 41/2020Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? VI bimestre 2019; II e III bimestre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1085Maria Teresa GentileGNTMTR59H61I725O677.04Determina n. 40/2020Liquidazione fattura per fornitura di libri di testo agli alunni delle Scuole elementari A.S. 2018/2019 e 2019/2020 ? ditta Maria Teresa GentileSettore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1084AMBOTTA GILBERTOMBTGBR56L18I904H1060.8Determina n. 33/2020Liquidazione fattura per incarico di componente unico del nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA.Settore AmministrativoAntonio DieniPROCEDURA APERTA
1083FUSCA' DANIELAFSCDNL76D47F537D1819.58Determina n. 32/2020Liquidazione fattura per incarico legale semestre luglio/dicembre 2019 ? Studio Legale Avv. Daniela Fuscà.Settore AmministrativoAntonio DieniPROCEDURA APERTA
1082Centro Assistenza Informatica di Carlo ItaliaTLICRL89A15D976Y699Determina n. 31/2020Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 personal computer all?Ufficio Amministrativo ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1081Maggioli S.p.A.06188330150800Determina n. 30/2020Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2020 ? Maggioli S.p.a.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1080Centro Assistenza Informatica di Carlo ItaliaTLICRL89A15D976Y187.61Determina n. 29/2020Liquidazione fattura per riparazione computer in uso presso l?Ufficio Anagrafe ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1079TIM S.p.A.00488410010382.13Determina n. 28/2020Liquidazione fatture per consumi telefonici - TIM S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1078Poste Italiane S.p.A.971038805852931.4Determina n. 27/2020Liquidazione fatture per spese postali ? Poste Italiane S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1077Myo S.p.A.03222970406936.5Determina n. 26/2020Liquidazione fattura per servizio in abbonamento ?Formula? ? Myo S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniMERCATO ELETTRONICO P.A.
1076Enel energia S.p.A.0665597100721.35Determina n. 25/2020Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese dicembre 2019 ? Enel energia S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1075Carto Copy service S.r.l.04864781002117Determina n. 24/2020Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 toner per fotoriproduttore Olivetti ? Carto copy service S.r.l.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1074Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di maggior tutela09633951000149.61Determina n. 23/2020Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - Servizio elettrico nazionale S.p.A.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1073Associazione culturale Coro polifonico diocesano Laetare900040608031000Determina n. 17/2020Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Coro Polifonico Diocesano "Laetare" della Diocesi Locri-Gerace per la realizzazione del Concerto di Natale in occasione della "Festa delle Crispelle".Settore AmministrativoAntonio DieniCONTRIBUTO
1072TIM S.p.A.0048841001055.83Determina n. 16/2020Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1071Grafiche Fratelli Pedullà S.r.l.01160410807114.19Determina n. 15/2020Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Pedullà con sede in Locri (RC) per la fornitura dei manifesti elettorali in occasione della consultazione regionale del 26 gennaio 2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1070Servizio elettrico nazionale S.p.A.09633951000189.78Determina n. 14/2020Liquidazione fattura alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali per il mese di novembre 2019.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1069Enel energia S.p.A.0665597100720.8Determina n. 13/2020Liquidazione fattura alla società Enel energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso campo polifunzionale ubicato in Canolo nuova per il mese di novembre 2019.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1068Poste Italiane S.p.A.9710388058547.56Determina n. 12/2020Liquidazione fattura alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali del mese di ottobre 2019.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1067Abbecedario di Luciano ScaliSCLLCN61E18D976I14.64Determina n. 11Liquidazione fattura alla ditta l?Abbecedario di Luciano Scali per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020.Settore AmministrativoAntonio DieniAFFIDAMENTO DIRETTO
1066ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca028397108096083.57determina ATM n° 60/2020Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili 1 SAL e liquidazione Certificato di pagamentoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1065Ventra sas di Ventra Vincenzo & C 014840508001189.7determina ATM n° 59/2020Acquisto attrezzatura per la sanificazione degli immobili ed automezzi comunali per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno spesa e Liquidazione fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1064Servizio Elettrico Nazionale096339510001393.65determina ATM n° 57/2020Fornitura energia elettrica periodo apr_mag_20 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1063KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006310.98determina ATm n° 56/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio apr_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1062Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071719.01determina ATM n° 55/2020Fornitura energia elettrica periodo apr_20 Enel Energia Mercato Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1061Banca di Credito Cooperativo di Cittanova000871808087000Determina n.13/2020Compenso per il Servizio di tesoreria anno 2019Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
1060TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001035.52determina ATM n° 50/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1059ditta MELECA MICHELE 010875108041849.1determina ATM 49/2020Intervento di riparazione automezzi comunali. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1058Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071552.72determina ATM n° 48/2020Fornitura energia elettrica periodo mar_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1057Marten srl01923350795625determina ATM n° 46/2020Acquisto ipoclorito in soluzione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1056KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006319.32determina ATM n° 45/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1055KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006219.03Determina ATM 44/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio feb_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1054ditta FILIPPONE CARMELO022595408011136.7determina ATM n° 38/2020Ripristino tratti rete idrica comunale a Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1053Servizio Elettrico Nazionale09633951000935.89determina ATM n° 37/2020Fornitura energia elettrica periodo feb_mar_20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1052laboratorio ANTICOLABORATORI sas00588260802142determina ATM n° 36/2020Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi marzo 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1051Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071910.24determina ATM n° 35/2020Fornitura energia elettrica periodo feb_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1050KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006199.96determina ATM n° 34/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio feb_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1049impresa GULLACE FERDI¬NANDO0022682080130876determina ATM n° 31/2020lavori di Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato ? 2 stralcio O.M. 3081/00 Approvazione atti contabili relativi allo STATO FINALESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
1048Autosanfilippo Group srl02523030803860.03determina ATM n° 29/2020Intervento di riparazione automezzo comunale Durso targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSUSettore Tecnico-Manutentivo 0MERCATO ELETTRONICO P.A.
1047TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001059.42deetermina ATM n° 28/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1046Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071739.3determina ATM n° 27/2020Fornitura energia elettrica periodo gen_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1045KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006579.39deetrmina ATM n° 26/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio gen_2020Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1044ditta Reggio Gas Energy srl 026461308031673.72determina ATM n° 24/2020Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1043ditta MULTAR COSTRUZIONI 0265115080399.7determina ATM n° 23/2020LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti STATO FINALE e liquidazione fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1042ditta Auddino Edilizia srl 0291429080013493.95determina ATM n° 22/2020Fornitura materiale vario per interventi straordinari su serbatoi e reti idricheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1041Servizio Elettrico Nazionale096339510000determina ATM n° 21/2020Fornitura energia elettrica periodo dic_19 - gen_20 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1040Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072076.94determina ATM n° 20/2020Fornitura energia elettrica periodo dic_19 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1039KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006299.34determina ATM n° 19/2020Acquisto carburante su CONSIPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1038ing. Pasquale Brizzi012769008080determina ATM n° 17/2020Incarico professionale redazione del Piano Comunale di Protezione CivileSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1037TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001059.42determina ATM n° 012/2020Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2020.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1036società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071784.49determina ATM n° 011/2020Fornitura energia elettrica periodo nov_19 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1035ditta Reggio Gas Energy srl 026461308031825.03determina ATM n° 010/2020Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1034ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006578.53determina ATM n° 009/2020Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio nov_2019.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1033ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807219determina ATM n° 008/2020Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio ott_19.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1032IMPIERI SALVATORE022600407832327.85DETERMINA N.35/2019Compenso attività revisore dei conti secondo semestre 2019Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
1031CALIO' INFORMATICA SRL01558670780987.5Determina n.34/2019Fornitura servizio unimoney civilia siope + anno 2019Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
1030Larosa Pasquale CANOLOLRSPQL64D19B617R5333Determina n°100 del 13-12-2019Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Locri n°1759/2016 del 16-4-2019. Promossa dal Sig. Larosa Pasquale/Comune di Canolo.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1029A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica02767980804300Determina n°99 del 13-12-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo settembre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1028Poste Italiane ROMA9710388058516.79Determina n°98 del 13-12-2019Liquidazione spese postali mesi di settembre 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1027Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000371.08Determina n°97 del 13-12-2019Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di ottobre e novembre 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1026ENEL Energia Spa ROMA0665597100725.66Determina n°96 del 13-12-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo ottobre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1025ditta S. E. Servizi Ecologici srl 02320530807300determina ATM n. 135/2019Nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1024ditta MELECA MICHELE 01087510804410.85determina ATM n. 134/25019Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale targato DM984VE adibito SCUOLABUS e sostituzione cristallo porta Dx. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1023Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072398.3determina ATM n. 133/2019Fornitura energia elettrica periodo ott_19 Enel Energia Mercato Libero. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1022Servizio Elettrico Nazionale096339510001698.8determina ATM n. 132/2019Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1021KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006631.9determnina ATM n. 130/2019Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ott_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1020ditta Gullace Ferdinando00226820801118.4determina ATM n. 129/2019Acquisto materiale vario per riparazione vari tratti rete idrica comunale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1019ditta MELECA MICHELE 01087510804841.5determina ATM n. 128/2019Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1018ditta MELECA MICHELE 010875108041294determina ATM n. 127/2019Intervento di riparazione automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1017TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001059.42determina ATM n. 125/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 6 bimestre 2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1016ditta GIOCONDO GIUSEPPEGCNGPP61A01D975S146.94determina ATM n. 124/2019LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione e liquidazione atti contabili Stato Finale e liquidazione fattura dittaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
1015ditta Autosanfilippo Group srl02523030803680determina ATM n. 123/2019Intervento di riparazione automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1014ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL 029144308021540.98determina ATM n. 122/2019Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di 4 pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
1013KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006639.56determina ATM n. 120/2019Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio set_2019.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1012società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071911.64determina ATM n. 119/2019Fornitura energia elettrica periodo set_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1011ditta Autosanfilippo Group srl02523030803845.07determina ATM n. 118/2019Intervento di riparazione autovettura comunale Fiat Punto targata CC589HL. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1010società Servizio Elettrico Nazionale096339510001260.42determina ATM n. 117/2019Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1009società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071946.05determina ATM n. 116/2019Fornitura energia elettrica periodo ago_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1008KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00435970587827.6determina ATM n. 115/2019Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ago_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1007società Servizio Elettrico Nazionale0963395100097.21determina ATM n. 114/2019Fornitura energia elettrica periodo fornitura temporanea ago_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1006TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.0048841001059.42determina ATM n. 113/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 5 bimestre 2019.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1005società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071588.26determina ATM n. 112/2019Fornitura energia elettrica periodo lug_19 Enel Energia Mercato Libero. Incremento e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1004società Servizio Elettrico Nazionale096339510001835.64determina ATM n. 111/2019Fornitura energia elettrica periodo conguaglio giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
1003KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006635.05determina ATM n° 98/2019Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio lug_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
1002ditta Auddino Edilizia srl02914290800134.64determina ATM n° 97/2019Acquisto materiale edile (mattoni pieni). Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
1001Sig. Pedullà Ferdinando Siderno90037580801800Determina n°73 del 12-9-2019Liquidazione compenso al Sig. Pedullà Ferdinando da Siderno (RC) in qualità di rappresentante del complesso musicale "Dream Music Band" per la realizzazione di uno spettacolo in occasione della "Festa del granoturco canolese".Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
1000ditta Auddino Edilizia srl02914290800845.07determina ATM n° 93/2019Acquisto vario materiale (idrico e cemento)Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
999Grafiche F.lli Pedullà Locri01160410807683.2Determina n°65 del 23-7-2019Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per rilegatura atti anni 2016 - 2017. Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
998ASMENET Calabria02729450797341.11Determina n°64 del 23-7-2019Liquidazione quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
997Avvocatessa Daniela FuscàFSCDNL76D47F537D1819.58Determina n°63 del 23-7-2019Impegno e liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo gennaio - giugno 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
996ENEL Energia Spa Roma0665597100743.76Determina n°62 del 23-7-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo giugno 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
995Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma09633951000483.42Determina n°61 del 23-7-2019Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di giugno - luglio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
994società Servizio Elettrico Nazionale096339510001877.49determina ATM 90/2019Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
993Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071717.18determina ATM n° 89/2019Fornitura energia elettrica periodo giu_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
992ing. Vincenzo Alvaro025623608063330determina ATM n° 88/2019Incarico professionale di Direzione lavori e contabilità. Liquidazione compensoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
991KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006519.04determina ATM n° 87/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gasolio giu_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
990ditta GIOCONDO GIUSEPPE0101376080429241.51determina ATM n° 86/2019LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamentoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
989ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio0265115080319842.35determina ATM 85/2019LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamentoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
988Poste Italiane Spa ROMA97103880585102.35Determina n°58 dell'8-7-2019Liquidazione spese postali mesi di maggio 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
987KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00435970587226.91determina ATM n° 82/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa benzina giu_2019.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
986TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001064.42determina ATM n° 80/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 4 bimestre 2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
985Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071730.32determina ATMFornitura energia elettrica periodo mag_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
984ANTICOLABORATORI sas,0058826080251determina ATM n° 78/2019Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi giugno 2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
983KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 008919510061093.52determina ATM n° 77/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mag_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
982ditta METAURIA ECOLOGIA srl0253968080746.5determina ATM n° 76/2019Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_19Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
981ditta Torniomec di Scaffale Alessandro02608740805240determina AMT n° 75/2019Fornitura di nr due coltelli di raschiamento da montare sulla pala spalaneve. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
980Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072736.22determina ATM n° 74/2019Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
979ditta ELETEK SISTEMI SRL 01475240808933.94determina ATM n° 73/2019Fornitura di vario materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
978ditta CO.E.ME. srl025063507983180determina ATM n° 72/2019Fornitura e istallazione di due pompe dosatrici cloro completi di impianto fotovoltaico per il suo funzionamento. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
977Impieri Salvatore022600407832327.85Determina n.28/2019Compenso attività revisore dei conti gennaio-giugno 2019Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
976Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).07491520156168.34Determina n°56 del 28-6-2019Liquidazione fattura, per fornitura gruppi di continuità ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
975TIM Spa MILANO00488410010523.25Determina n°55 del 28-6-2019Liquidazione spese utenze telefoniche 4° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
974Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000181.82Determina n°54 del 28-6-2019Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
973Ditta ECO Laser Informatica Srl da ROMA04427081997254.96Determina n°53 del 28-6-2019Liquidazione fattura alla Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma per fornitura cartucce toner per foto riproduttori Olivetti in uso presso gli uffici comunali.Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
972ENEL Energia Spa ROMA0665597100741.88Determina n°52 del 28-6-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo maggio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
970Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI)074915201561517.97Determina n°46 del 7-6-2019Liquidazione fattura, per fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
969Poste Italiane Spa ROMA97103880585343.9Determina n°45 del 7-6-2019Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
968Poste Italiane Spa ROMA97103880585343.9Determina n°45 del 7-6-2019Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
967ENEL Energia Spa ROMA0665597100722.44Determina n°44 del 7-6-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo marzo 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
966Grafiche F.lli Pedullà LOCRI01160410897146.4Determina n°38 del 21-5-2019Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per fornitura stampati necessari allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
960ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807 45determina ATM n° 71/2019Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo apr 19Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
959ditta ENERGY SERVICE 028397108091161.8determina ATM 70/2019Lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
958ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL02914430802155determona ATM n° 65/2019Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di DUE pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
957Servizio Elettrico Nazionale096339510001816.86determina ATM n° 64/2019Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
956Enel Energia spa 066559710072184.32determina ATM n° 63/2019Fornitura energia elettrica periodo apr_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
955ditta FILIPPONE CARMELO022595408014145.76determina ATM n° 62/2019ripristino vari tratti rete idrica comunale a Canolo centro. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
954ditta Reggio Gas Energy srl026461308031628.06determina ATM n° 61/2019Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
953KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00891951006766.44determina ATM n° 60/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa apr_2019.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
952ditta Optima Illuminazione S.R.L.024781602255040determina ATM n° 59/2019Acquisto di proiettori a led (potenza lampada 158.0W cadauna composta sa 80 led) su MePa. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
951ditta Autosanfilippo Group srl025230308031.355determina ATM n° 58/2019Intervento di sostituzione radiatore intercooler, pulizia e taratura valvola EGR , pulizia serbatoio carburante e circuito alimentazione, ecc. per riparare automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
950ditta Autosanfilippo Group srl02523030803265.5determina ATM n° 57/2019Intervento di riparazione automezzo comunale targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
949TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.0048841001059.42determina ATM n° 56/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo feb-mar 2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
948ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807181.5determina ATM n° 55/2019Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic 18- mar 19Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
965Ditta Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia BovalinoTLICRL89A15D976Y158.6dETERMINA N°37 DEL 20-5-2019Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione PC in uso presso l'ufficio segreteria.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
964Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000630.01Determina n°36 del 20-5-2019Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
963ENEL Energia Spa ROMA0665597100722.62Determina n°35 del 20-5-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo aprile 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
962Poste Italiane Spa ROMAIT01114601006136.39Determina n°34 del 20-5-2019Liquidazione spese postali mesi di marzo 2019.Settore AmministrativoMauro Franconeri0
961TIM Spa ROMA00488410010538.23Determina n°33 del 20-5-2019Liquidazione spese utenze telefoniche 3° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
947Office information di Raffaele Di Mauro & C. S.A.S.011010307631389.34Determina n.24/2019Servizio affiancamento allineamento scritture e conto economico patrimonialeSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniMERCATO ELETTRONICO P.A.
946KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006528.14determina ATM n° 52/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mar_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
945GREEN ARREDA SRL 0238841069414290determina ATM n° 51/2019Acquisto attrezzature per arredo urbano e giochi per parchi su MePaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
944HIERAX IMPIANTI SNC 02627830801450determina ATM n° 50/2019Sostituzione circolatore e termocoppia accensione caldaia impianto riscaldamento della scuola elementare a Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
943Servizio Elettrico Nazionale096339510002186.86determina ATM n° 49/2019Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
942Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072076.24determina ATM n° 49/2019Fornitura energia elettrica periodo feb_19 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
941Caliò Informatica Srl015586707805000DETERMINA N.16/2019CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
940Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD)MBTGBR56L18I904H1268Determina n°30 del 18-4-2019Liquidazione fattura al Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD) in qualità di componente unico di valutazione organi dirigenziali periodo dall'8-3-2018 al 7-3-2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
939Poste Italiane Spa ROMA97103880585306.52Determina n°29 del 18-4-2019Liquidazione spese postali mesi di gennaio e febbraio 2019.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
938Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN)06188330150976Determina n°28 del 18-4-2019Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per abbonamento anno 2019 a n°7 servizi di aggiornamento degli uffici.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
937Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000812.37Determina n°27 del 18-4-2019Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di febbraio e marzo 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
936ENEL Energia Spa ROMA0665597100721.94Determina n°26 del 18-4-2019Liquidazione spese energia elettrica periodo febbraio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
935Banca di Credito Cooperativo di Cittanova000871808087000Determina n.13/2019Compenso servizio tesoreria anno 2018Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
934ditta METAL VETRO sas 023165908071800determina ATM n° 40/2019Sostituzione infissi dell?immobile comunale adibito a presidio guardia medica. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
933ditta A3 Assicurazioni snc 027679808043110determina ATM n° 39/2019Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso. Impegno e liquidazione di spesa. Affidamento servizioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
932ditta ENERGY SERVICE 028397108097472.39determina ATM n° 36/2019Ripristino vari tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
931EFFEGI TYRES srl02575730805230determina ATM n° 31/2019Sostituzione pneumatici all?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso equilibratura e smaltimento usatoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
930KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00435970587751.9determina ATM n° 30/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa feb_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
929TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001060.61determina ATM n° 29/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
928Enel Energia spa 066559710072815.76determina ATM n° 28/2019Fornitura energia elettrica periodo gen_19 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
927Enel Energia spa 066559710072928.75determina ATM n° 27/2019Fornitura energia elettrica periodo dic_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
926Banca di Credito Cooperativo di Cittanova00087180808704.4Determina n.10/2019Rimborso spese varie alla tesoreria comunale anno 2018Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
925Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
924Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
923Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
922Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
921Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
920Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
919Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
918Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
917TIM Spa MILANO00488410010585.83Determina n°22 del 6-3-2019Liquidazione spese utenze telefoniche 2° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
916ENEL Energia Spa ROMA0665597100744.05Determina n°21 del 6-3-2019Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 ad Enel Energia Spa - RomaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
915Servizio Eletttrico Nazionale Spa ROMA09633951000532.98Determina n°20 del 6-3-2019Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
914Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO058929701523650.92Determina n°19 del 6-3-2019Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto Settore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
913ditta Reggio Gas Energy srl 026461308031875determina ATM n° 23/2019Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
912ditta MELECA MICHELE MLCMHL65S23F106F438.7determina ATM n° 22/2019Intervento di sostituzione estintore e ganasce freno stazionamento per lo scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
911ditta MELECA MICHELEMLCMHL65S23F106F743.25determina ATM n° 21/2019Intervento di Manutenzione su automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
910ditta MELECA MICHELE MLCMHL65S23F106F1708.18determina ATM n° 20/2019Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
909ditta A3 Assicurazioni snc 027679808041790determina ATM n° 19/2019Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
908KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00435970587826.45determina ATM n° 17/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gen_2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
907ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL 02914430802778.69determina ATM n° 16/2019Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di due pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
906KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00435970587608.56determina ATM n° 15/2019Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa dic_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
905ditta Auddino Edilizia srl029142908001269.7determina ATM n° 14/2019Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) su MePa. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
904ditta Auddino Edilizia srl0291429080067.53determina ATM n° 13/2019Acquisto materiale per riparazione rete idrica in c/da Dirupata. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
903TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001059.42determina ATM n° 12/2019Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2019Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
902Servizio Elettrico Nazionale096339510001995.9determina ATM n° 10/2019Fornitura energia elettrica periodo dic_18 - gen_19 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
901Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072677.43determina ATM n° 9/2019Fornitura energia elettrica periodo nov_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
900Poste Italiane Roma971038805852.323Determina n°14 del 4-2-2019Liquidazione spese postali mesi di novembre e dicembre 2018.Settore AmministrativoMauro Franconeri0
899Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da BovalinoTLICRL89A15D976Y523.88Determina n°13 del 4-2-2019Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione stampante RICOH e PC in uso degli uffici comunali.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
898Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000664.56Determina n°12 del 4-2-2019Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
897Avv.ssa Daniela Fuscà con Studio Legale in Sant'Onofrio (VV)FSCDNL76D47F537D1.651Determina n°10 del 4-2-2019Liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo da agosto a dicembre 2018.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
896GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiano Scalo (CS)MVMCCL60S61B903H118.95Determina n°9 del 4-2-2019Liquidazione fattura riparazione orologio marcatempo alla Ditta GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiana Scalo (CS).Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
895TIM Spa Milano00488410010585.01Determina n°8 del 4-2-2019Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2019 alla TIM Spa MilanoSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
894Ditta MYO Spa da Poggio Torriana (RN)03222970406768.6Determina n°7 del 4-2-2019Liquidazione fattura alla Ditta Myo Srl da Poggio Torriano (RN) per abbonamento banca dati "Formula" ad uso degli uffici comunali. Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
893Caliò Informatica Srl015586707801012.5Derìterminazione n.4/2019canone e fornitura servizio siope + tramite soluzione civilia e portale unimoneySettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
892Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000211.37Determina n°95 del 14-12-2018Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
891ENEL Energia Spa Roma0665597100726.14Determina n°95 del 14-12-2018Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mesi di novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
890Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC)bmbvcn66b22h456l3866.67Determina n°94 del 14-12-2018Liquidazione prestazioni professionali all' Avv. Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC) per causa Comune di Canolo / Prod. Int. Srl Tribunale di Locri. Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
889KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006735.35determina ATM 143/2018Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa nov_2018.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
888Dott. Salvatore Impieri022600407832327.85Determinazione n.39/2018Compenso attività Revisore contabile luglio-dicembre 2018Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
887Poste Italiane Roma9710388058538.26Determina n°91 del 4-12-2018Liquidazione spese postali mese di ottobre 2018. Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
886ditta METAURIA ECOLOGIA srl0253968080745determina ATM 140/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo nov_18.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
885ditta FILIPPONE CARMELO02259540801478.39determina ATM 139/2018Lavori di ?Realizzazione Monumento caduti?. Liquidazione fattura Stato FinaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
884ditta A.M.F. COSTRUZIONI S.R.L0203026067945447.73determina ATM 138/2018Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Presa atto cambio denominazione ditta esecutrice lavori e Liquidazione fatture relative al 2° SAL ed allo Stato Finale Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
883ditta Autosanfilippo Group srl 02523030803244determina ATM n° 137lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
882ditta Autosanfilippo Group srl 025230308031155.62determina ATM n° 136/2018lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
881società Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072674.39determina ATM n° 135/2018Fornitura energia elettrica periodo ott_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
880società Servizio Elettrico Nazionale096339510001479.63determina ATM n° 134/2018Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
879società INGEAM snc032861907928689.31determina ATM n° 133/2018OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione fattura a saldo ai tecnici incaricatiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
878ditta Reggio Gas Energy srl 026461308031914determina ATM n° 131/2018Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
877ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807216.75determina ATM n° 130/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
876ditta Auddino Edilizia srl 02914290800318.17determina ATM n° 129/2018Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
875KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 008919510061017.45determina ATM 128/2018Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa ott_2018.- Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
874ditta I.CO.G.EDIL0266424080733650determina ATM n° 127/2018Lavori di ?Consolidamento e risanamento ambientale?. Approvazione 1° SAL. Liquidazione 1° certificato di pagamento e fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
873ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL 02914430802721.31determina ATM n° 125/2018Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
872ditta MELECA MICHELE 01087510804985.92determina ATM n° 124/2018Intervento di Manutenzione sull?automezzo comunale adibito a Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
871Società AGRES S.r.l.s. da Siderno Maria02895180806336.38Determina n°90 del 4-12-2018Impegno e liquidazione spesa per fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari A.S. 2018/2019 alla Società Agres S.r.l.s. da Siderno Marina (RC).Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
870Caliò informatica srl015586707805000Determina n. 35/2018Canone assistenza software anno 2018Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
869Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000338.97Determina n°88 del 23-11-2018Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mesi di ottobre, novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
868ENEL Energia Spa Roma0665597100715.94Determina n°87 del 23-11-2018Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2018 ad Enel Energia Spa - RomaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
867Poste Italiane S.p.a. Roma9710388058516.74Determina n°86 del 20-11-2018Liquidazione spese postali mese di settembre 2018. Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
866Ditta MYO+ Spa da POGGIA TORRIANA (RN)03222970406199.1Determina n°85 dell'8-11-2018Liquidazione fattura per fornitura registri Stato Civile anno 2019 alla Ditta MYO Spa da Poggia Torriana (RN).Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
865ASMENET Calabria SCARL LAMEZIA TERMEIT02729450797344.04Determina n°84 dell'8-11-2018Liquidazione quota per l'anno 2018 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
864TIM Spa Milano00488410010577.16Determina n°83 del 29-10-2018Liquidazione fatture utenze telefoniche 6° bimestre 2018 alla TIM Spa Milano.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
863Ditta REMIXO Srl da Canolo02898960808744.08Determina n°82 del 29-10-2018Liquidazione spese processuali alla Ditta REMIXO Srl da Canolo.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
862ditta NORAP053878812118200determina ATM n° 116/2018Acquisto di n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
861SoRiCal s.p.a. 025590207939.521determina ATM 115/2018Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2018. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
860ditta METAURIA ECOLOGIA srl0253968080790detrmina ATM n° 114/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo set_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
859ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE022595408014458.67determina ATM n° 113/2018Riparazione vari tratti della rete idrica e fognaria comunale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
858ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE 02259540801983.17determina ATM n° 112/2018Riparazione tratti della rete idrica comunale. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
857ditta Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C. 02653050803114.02determina ATM n° 111/2018Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
856dott. agr. Denis Rullo 025870408052856determina ATM n° 110/2018Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Impegno competenze tecniche ed liquidazione 1° accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
855Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072440.27determina ATM n° 109/2018Fornitura energia elettrica periodo Ago-sett_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
854Servizio Elettrico Nazionale096339510001324.32determina ATM n° 108/2018Fornitura energia elettrica periodo ago-set_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
853Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071731.54determina ATM n° 107/2018Fornitura energia elettrica periodo Ago_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
852KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 008919510061308.18determina ATM n° 106/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa ago-set_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
851ditta A3 Assicurazioni snc02767980804610determina ATM n° 105/2018Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio. Liquidazione terzo quadrimestreSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
850ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807402.75determina ATm n° 104/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo lug-ago_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
849Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071.731determina ATM n° 103/2018Fornitura energia elettrica periodo lug_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
848TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a00488410010118.84determina ATM n° 102/2018Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 e 6 bimestre 2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
847KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006537.75determina ATM n° 101/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa lug_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
846ditta F.A.E.C. srl 03182110233980determina ATM n° 99/2018Acquisto gruppo elettrogeno Honda GE 5000 HBM con motore Honda a BenzinaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
845concessionaria IVECO Omnia Bus 01058480805900.84determina ATM n° 98/2018Riparazione porta entrata/uscita bambini dello Scuolabus comunale targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
844Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma0963395100097.08Determina n°80 del 16-10-2018Fornitura energia elettrica edifici pubbliciSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
843ENEL Energia Spa Roma0665597100721.11Determina n°79 del 16-10-2018Fornitura energia elettrica edifici pubbliciSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
842Poste Italiane Roma9710388058518.64Determina n°78 del 16-10-2018Spedizione corrispondenzaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
841Impegno e liquidazione di spesa con A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica (RC) per stipula assicurazione RC a n°3 operai lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.00709150809350Determina Servizio Amministrativo n°§76 del 2-10-2018Stipula assicurazione n°3 operai percettori mobilitàSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
840Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC)TLICRL89A15D976Y873.52Determina n°75 del 24-09-2018Sostituzione n°2 switch e controllo di tutta la rete LAN del ComuneSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
839Sig. Pasqualino Saverino da Siderno (RC)PSQSRN65R21I725G725.25Determina n°74 del 20-9-2018Compenso spettacolo cabaret "Festa del granoturco canolese"Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
838Ditta GMD di Movimento Cecilia da Viallapiana Scalo (CS)MVMCCL60S61B903H484.34Determina n°72 del 20/09/2018Riparazione orologio marcatempo Delegazione Municipale di Canolo NuovaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
837TIM Spa Milano00488410010610.29Determina n°71 del 20-9-2018Servizio telefonico Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
836SIAE Roma01336610587163.11Determina n°70 del 20-9-2018Spese diritti d'autore spettacolo cabaret "Nonna Cata"Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
835ENEL Energia Spa Roma0665597100754.75Determina n°69 del 20/09/2018Fornitura energia elettrica edifici pubbliciSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
834Servizio Elettrico Nazionale Roma09633951000594.02Determina n°68 del 20/09/2018Fornitura energia elettrica edifici pubbliciSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
833Poste Italiane Roma97103880585236.71Determina n°67 del 20-9-2018Servizio spedizione corrispondenzaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
832Servizio Elettrico Nazionale096339510001280.07determina ATM n° 88/2018Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
831Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072748.11determina ATM n° 87/2018Fornitura energia elettrica periodo giu_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
830SoRiCal s.p.a. 025590207935634.54determina ATM N° 86/2018Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2018. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
829METAURIA ECOLOGIA srl 02539680807135determina ATM N° 85/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo giu_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
828KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006530.44detrmina ATM n° 84/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa giu_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
827ditta A3 Assicurazioni snc027679808043409determina ATM 83/2018Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente DursoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
826ditta A3 Assicurazioni snc 02767980804610determina ATM n° 82/2018Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, Impegno spesa per secondo e terzo quadrimestre 2018. Liquidazione secondo trimestreSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
825Società Soluzione Srl Milano03139650984939.4Determina n°64 del 1-8-2018Servizio di aggiornamento a n°7 serviziSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
824Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella IONICABMBVCN66B22H456L1365.8Determina n°63 del 1-8-2018Servizio giuridico dell'Ente periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
823Servizio Elettrico Nazionale Roma09633951000380.78Determina n°62 dell'1-8-2018Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
822ENEL Energia Spa Roma0665597100721.12Determina n°61 dell'1-8-2018 Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
821Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito da Reggio CalabriaMRBFNC71E01H224I1033.83Determina n°60 dell'1-8-2018Fornitura materiale vario di pulizia e mantenimento degli uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
820Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma04427081007168.58Determina n°59 dell'1-8-2018Fornitura di n°2 cartucce di toner per fotoriproduttore in uso preso uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
819Poste Italiane ROMA9710388058595.91Determina n°58 dell'1-8-2018Liquidazione spese postali mese di maggio e giugno 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
818Gestitalia Srl012072808096597.81Determina n.27/2018Compenso su incassi avvisi accertamento ICISettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
817Società Agres Srls da Siderno Marina02895180806228.84Determina n°54 del 27/07/2018Acquisto libri scolastici alunni scuola elementare di Canolo Nuova Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
816ditta Tecnomotor di Panetta Stefano 02670050802942.08determina ATM n° 74/2018lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
815Murdaca GiuseppeMRDGPP69E19H970B1056determina 25/2018Onorario per revisore dei conti primo semestre 2018Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
814Poste Italiane Roma97103880585202.68Determina n°52 del 5-7-2018Spese postali mese di aprile 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
813TIM Spa Milano00488410010628.43Determina n°51 del 5-7-2018Servizio telefonico Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
812ENEL Energia Spa Roma0665597100721.13Determina n°50 deò 5-7-2018Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
811Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma0963395100081.74Determina n°49 del 5-7-2018Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
810ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio 026511508032378.59determina ATM n. 70/2018intervento Ripristino tratti reti idriche comunali a Canolo Centro. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
809GESTITALIA SRL012072808091016.6Determina n.22/2018rimborso spese notifivìca avvisi accertamento iciSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
808ditta GIOCONDO GIUSEPPE 010137608047641.48determina ATM n° 68/2018intervento Messa in sicurezza fabbricato a Canolo Centro fg 20 part. 315 sub 1, 2 e 3 e Ripristino vari tratti della rete idrica in c/da San Giuseppe, Prestarona, Scorciapelle, Mondarola. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
807TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.0048841001064.42deetrmina ATM n° 67/2018Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
806Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071858.7determina ATM n° 66/2018Fornitura energia elettrica periodo mag_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
805ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807139.5determina ATM n° 65/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
804KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.00435970587767.16determina ATM n° 64/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa mag_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
803ditta Autosanfilippo Group srl02523030803997determina ATM 59/2018lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
802Servizio Elettrico Nazionale096339510001493.74determina ATM 58/2018Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
801Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071946.38determina ATM n° 57/2018Fornitura energia elettrica periodo apr_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
800KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006407.09determina ATM n° 56/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa apr_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
799Ditta Ormas srl 03202950790200determina ATM n° 55/2018smaltimento carcassa cane. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
798ditta METAURIA ECOLOGIA02539680807400.5determina ATM n° 54/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo feb, mar, apr_18Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
797Poste Italiane ROMA97103880585151.23Determina n°40 del 22-5-2018Liquidazione spese postali mese di marzo 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
796Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000442.61Determina n°39 del 22-5-2018Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica aprile e maggio 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
795ENEL Energia Spa ROMA0665597100720.68Determina n°38 del 22-5-2018Liquidazione spese fornitura energia elettrica mese di aprile 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
794SoRiCal s.p.a. 025590207937993.55determina ATM n° 45/2018Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
793ditta GIOCONDO GIUSEPPE GCNGPP61A01D975S6606determina ATM n° 44/2018intervento ripristino tratti fogna comunale a Canolo Nuova e tratto rete idrica in c/da PreialeSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
792TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.0048841001029.71determina ATM n° 43/2018Utenza linea telefonica, da postazione fissaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
791ditta FEPP srl01508030291336determina ATM n° 42/2018Acquisto scala a castello per cimiteroSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
790KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.008919510061342.36determina ATM n° 39/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa feb-mar_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
789Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072458.25determina ATM n° 38/2018Fornitura energia elettrica periodo mar_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
788TIM Spa MILANO00488410010399.57Determina n°34 del 17-4-2018Servizio telefonico ad uso degli uffici comunali e scuoleSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
787Poste Italiane ROMA97103880585958.51Determina n°33 del 17-4-2018Liquidazione spese postaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
786Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)01160410807146.4Determina n°32 del 17-4-2018Fornitura n°200 schede marcatempoSettore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
785ENEL Energia Spa ROMA0665597100727.91Determina n°31 del 17-4-2018Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
784Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000450.69Determina n°30 del 17-4-2018Fornitura energia elettrica uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
783Ditta T & T sas di Leonardo Tedesco Concessionaria Olivetti SIDERNOIT00168990802549Determina N°29 DEL 17-4-2018Riparazione fotoriproduttoreSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
782Ditta RESET Srl da Vasto (CH)01814270698115.9Determina n°28 del 17-4-2018Fornitura n°2 cartucce toner per stampante Canon in uso ufficio tecnicoSettore AmministrativoMauro FranconeriMERCATO ELETTRONICO P.A.
781A3 Assicurazioni snc02767980804660determina ATM n° 35/2018Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale per 4 mesiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
780Enel Energia spa - Mercato Libero06655971007695.31determina ATM n° 34/2018Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
779Servizio Elettrico Nazionale096339510001787.01determina ATM n° 33/2018Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_18 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
778Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072200.41determina ATM n° 32/2018Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
777Associazione ASMEL da Gallarate (VA)91055320120181.25Determina n°25 del 15-3-2018Spesa annua quale quota associativa. Settore AmministrativoMauro Franconeri0
776ENEL Energia Spa ROMA0665597100722.88Determina n°24 del 15-3-2018Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio 2018Settore AmministrativoMauro Franconeri0
775Servizio Elettrico Nazionale ROMA09633951000759.97Determina n°23 del 15-3-2018Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio, marzo 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
774Banca di Credito Cooperativo di Cittanova00087180808602.56Determinazione n.8/2018Rimborso spese varie alla tesoreria anno 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
773ditta Reggio Gas Energy srl026461308031875determina ATM n° 31/2018Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
772ditta ENERGY SERVICE di Canfora GiuanlucaCNFGLC74E16D976F 11586.1determina ATM n° 30/2018lavori di ripristino vari tratti della rete di pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
771Enel Energia spa 066559710073032.08determina ATM n° 29/2018Fornitura energia elettrica periodo gen_18 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
769TIM Milano00488410010119.3Determina n°17 del 2-3-2018Spese servizio telefonicoSettore AmministrativoMauro Franconeri0
767ENEL Energia Soa Roma0665597100722.42Determina n°16 del 2-3-2018Fornitura energia elkettricaSettore AmministrativoMauro Franconeri0
766Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma09633951000481.74Determina n°14 del 2-3-2018Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro Franconeri0
770Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)BMBVCN66B22H456L3.806Determina n°18 del 2-3-2018Servizio giuridico dell'Ente periodo dicembre 2017 e gennaio, febbraio 2018Settore AmministrativoMauro Franconeri0
765ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca 02839710809385.24determina ATM 26/2018lavori di riparazione vari infissi della scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
764KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00435970587624.11determina ATM 24/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa gen_2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
763Servizio Elettrico Nazionale0963395100030.45determina ATM 23/2018Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
762TELECOM ITALIA SPA 0048841001059.42determina ATM 22/2018Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2018Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
761Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele 01087510804466.98determina ATM n° 12/2018Acquisto batterie per l?automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
760ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele 010875108044232.17determina ATM n° 11/2018lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
759ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele 01087510804253.43determina ATM n° 10/2018Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY e sostituzione cristallo scendente Dx. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
758Servizio Elettrico Nazionale096339510002149.84determina ATM n° 9/2018Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
757Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073210.88determina ATM n° 7/2018Fornitura energia elettrica periodo dic_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
756KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006439.22determina ATM n° 6/2018Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa dic_2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
755ditta Sorem Forniture srl05113710650750determina ATM n° 5/2018Acquisto di paraspigoli in EVA compreso collante da istallare nella scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
754ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807139.5determina ATM n° 4/2018Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic_17Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
753ditta GIOCONDO GIUSEPPE 010137608041438.95determina ATM n° 3/2018intervento ripristino tratto fogna comunale via Belcastro. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
752Banca di Credito Cooperativo di Cittanova000871808087000Detremina n. 5/2018Compenso Servisio Tesoreria Anno 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
751Ditta Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe da MilanoCLTGPP73S03C351D265.14Determina n°11 del 5-2-2018Liquidazione fattura per fornitura fax ad uso degli uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
750Myo Srl di Poggia Torriana (RN)IT03222970406768.6Determina n°10 del 5-2-2018Liquidazione fattura Ditta Myo abbonamento banca datoi "Formula" ad uso degli uffici comunali.Settore AmministrativoMauro Franconeri0
749Servizio Elettrica Nazionale Roma09633951000619.1Determina n°9 del 5-2-2018Liquidazione fornitura energia elettrica dicembre 2017Settore AmministrativoMauro Franconeri0
748Poste Italiane Spa Roma971038805851508.16Determina n°8 del 5-2-2018Liquidazione spese postali mese di novembre 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
747ENEL Energia Spa ROMA0665597100719.35Determina n°6 del 5-2-2018Liquidazione fattura ENEL Energia Spa Roma per fornitura energia elettrica periodo dicembre 2017.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
746TIM di Milano00488410010590.07Determina n°5 del 5-2-2018Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2018.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
745Enel Energia spa066559710072487.64determina ATM n° 135/2017Fornitura energia elettrica periodo nov_17 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
744ditta Reggio Gas srl026461308031875determina ATM n° 134/2017Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
743ditta Costruzioni Edili sas di Nicola Cherubino 026240608081106.69deetrmina ATM n° 133/2017intervento ripristino tratto fogna comunale a Canolo Centro via RomaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
742ditta EFFEGI TYRES srl02575730805780determina ATM 132/2017Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
741ditta ELETEK SISTEMI SRL 01475240808139.67determina ATM n° 131/2017Acquisto vario materiale elettrico per intervento di riparazione alla scuola elementare di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
740ditta DALIA srl 02090440807945determina ATM n° 130/2017Verbale Somma Urgenza acquisto sale industriale igienizzato specifico per disgeloSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
739ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807135determina ATM n° 129/2017Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
738KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006804.08determina ATM n° 128/2017Acquisto carburante su CONSIPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
737Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa da Siderno (RC)GNTMTR59H61I725O178.87Determina N°106 DEL 15-12-2017Fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole ElementariSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
736Avvocato Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella IonicaBMBVCN66B22H456L951.6Determina n°105 del 15-12-2017Liquidazione prestazioni giuridiche dell'Ente periodo settembre, ottobre e novembre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
735ENEL Energia Spa ROMA0665597100717.79Determina n°104 del 15-12-2017Liquidazione spesa energia elettrica periodo novembre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
734Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000219.76Determina n°103 del 15-12-2017Liquidazione spese fornitura energia elettrica periodo ottobre novembre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
733Poste Italiane ROMA9710388058526.28Determina n°102 del 15-12-2017Spese postali mese di ottobre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
732MURDACA GIUSEPPEMRDGPP69E19H970B2640Determinazione n.38/2017Compenso revisore contabile anno 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA NEGOZIATA
731Poste Italiane ROMA97103880585293.93Determina n°99 del 4-12-2017Liquidazione spese postali mese di settembreSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
730TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001072.49determina ATM n° 123/2017Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
729SoRiCal s.p.a. 025590207938546.64determina ATM n° 122/2017Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
728Servizio Elettrico Nazionale096339510001896.15determina ATM n° 121/2017Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_17 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
727Enel Energia spa 066559710072996.57determina ATM n° 120/2017Fornitura energia elettrica periodo ott_17 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
726Autosanfilippo Group srl025230308031951.39determina ATM n° 119/2017lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
725Servizio Elettrico Nazionale096339510001448.16determina ATM n° 118/2017Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
724Enel Energia spa066559710073524.27determina ATM n° 117/2017Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
723KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.004359705872429.38determina ATM n° 116/2017Acquisto carburante su CONSIPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
722METAURIA ECOLOGIA srl 02539680807923.24determina ATM n° 115/2017Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
721Autosanfilippo Group srl025230308036100determina ATM n° 114/2017lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
720Autosanfilippo Group srl025230308031190determina ATM n° 113/2017lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneveSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
719Officina Autorizzata Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C. 02653050803220determina ATM n° 112/2017Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
718dott.ssa Callipari SerenaCLLSRN80R48H224C500determina ATM n° 111/2017Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
717Servizio Elettrico Nazionale Roma09633951000446.21Determina n°97 del 22-11-2017Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica periodo ottobre - novembre 2017Settore AmministrativoMauro Franconeri0
716ENEL Energia Spa - ROMA0665597100717.62Determina n°96 del 22-11-2017Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
715Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri01160410807298.9Determina n°95 del 22-11-2017Liquidazione fattura per rilegatura atti anno 2015Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
714Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)01160410807268.4Determina n°94 del 16-11-2017Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2018Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
713TIM Spa MILANO004884100101608.2Determina n°93 del 16-11-2017Spese utenza telefonica mobile ad uso dell'ex SindacoSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
712Avv. Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica (RC)BMBVCN66B22H456L7422.48Determina n°91 dell'8-11-2017Prestazioni professionali costituzione parte civile procedimento penale RGNR DDA 4818/13-4055/13 - RG.App. n°1583/2016.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
711Asmenet Calabria ScarlIT02729450797352.34Determina n°90 del 6-11-2017Quota per l'anno 2017 mantenimento servizi base del CST Asmenet CalabriaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
710Avv. Raffaele Marciano da Sant'Anastasia (NA)MRCRFL63D11I262B1000Determina n°89 del 6-11-2017Liquidazioone fattura per prestazioni professionali ricorso decreto esecutorietà lodo arbitrale n°12/2017 davanti alla Corte d'Appello di Roma.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
709TIM Spa MILANO00488410010649.44Determina n°88 del 7-11-2017Liquidazione spese telefoniche 6° bimestre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
708Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA0963395100091.89Determina n°87 del 6-11-2017Liquidazione fattura per spesa energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
707ENEL Energia Spa ROMA0665597100717.62Determina n°86 del 6-11-2017Liquidazione fattura per spesa energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
706Avv. Raffaele Marciano con Studio in Santanastasia (NA)MRCRFL63D11I262B2500DETERMINA N°85 DEL 25-10-2017Incarico legale per reclamo ex art.825 c.p.c. avverso il lodo arbitrale n°12/2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
705Poste Italiane ROMA9710388058527.72Determina n°83 del 11-10-2017Liquidazione spese postali mese di agosto 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
704Ditta Marzano di Gullaci Marina e C. s.a.s. SIDERNO01504770809719.19Determina n°82 del 11-10-2017Fornitura cartucce toner per stampanti e foto riproduttori in uso negli uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
703Poste Italiane Spa ROMA9710388058554Determina n°81 del 3-10-2017Spese Postali mese di luglio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
702Caliò Informatica Srl015586707805000Determina n.29/2017Canone assistenza software anno 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
701Consorzio Locride Ambiente90011760809904.55Determina n. 28/2017Quota partecipazione anno 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
700Ditta Myo+ Spa da Poggio Torriana (RN)032229704061009.65Determina n°78 del 25-9-2017Fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
699Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma09633951000424.72Determina n°77 del 25-9-2017Fornitura energia elettrica bimestre agosto - settembre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
698ENEL Energia Spa - Roma0665597100722Determina n°76 del 25-9-2017Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
697Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)01160410807183Determina n°75 del 25-9-2017Fornitura cartoncini CI e schede marcatempoSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
696Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)BMBVCN66B22H456L951.6Liquidazione servizio giuridico periodo giugno, luglio e agosto 2017.Determina n°74 del 25-9-2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
695Avvocato Marciano Raffaele da Sant'Anastasia (NA)MCRRFL63D11I262B6172Prestazioni professionali avverso nodo arbitrale alla Corte d'Appello di RomaDetermina n°68 del 12-9-2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
694Poste Italiane Spa ROMA9710388058532.21Liquidazione spese postali mese di giugno 2017Determina n°67 del 12-9-2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
693Telecom Italia Spa Milano004888410010545.55Determina n°66 del 25-8-2017Liquidazione spese telefoniche 5° bimestre 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
692Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma09633951000245.13Determina n°65 del 25-8-2017Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
691ENEL ENERGIA Spa - ROMA0665597100723.66Determina n°64 del 25-8-2017Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
690TELECOM ITALIA SPA 0048841001059.42determina ATM n° 95/2017Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
689KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006669.17deetrmina ATM n° 93/2017Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica Impegni e Liquidazione spesa Lug_2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
688SoRiCal s.p.a. 025590207939937.78determina ATM n° 92/2017Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2017. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
687ditta Costruzioni Edili sas 026240608081200determina ATM n° 91/2017Verbale Somma Urgenza spargimento sulle strade comunali del sale industriale igienizzato specifico per disgelo. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
686società Servizio Elettrico Nazionale096339510001200.64deetrmina ATM n° 90/2017Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
685laboratorio ANTICOLABORATORI sas00588260802322.24determina ATM n° 89/2017Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi luglio 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
684ditta METAURIA ECOLOGIA srl 02539680807366determina ATM n° 88/2017Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag-giu_17Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
683Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073738.83determina ATM n° 87/2017Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
682Telecom Italia Spa MILANO00488410010145.85Determina n°61 del 19-7-2017Servizio telefonico 3° bimestreSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
681Enel Energia Spa - ROMA0665597100722.84Determina n°60 del 19-7-2017Fornitura energia elettrica periodo giugno 2017.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
680Poste Italiane Spa ROMA9710388058565.73Determina n°59 del 19-7-2017Liquidazione spese postali mese di maggio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
679Serzio Elettrico Nazionale Spa - ROMA.09633951000381.55Determina n°58 del 19-7-2017Fornitura energia elettrica bimestre giugno - luglio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
678ditta ELETEK SISTEMI SRL 014752408081215.7determina ATM n° 84/2017Acquisto vario materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione nella frazione Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
677Enel Energia spa06655971007399.48determina ATM n° 83/2017Fornitura energia elettrica periodo apr_17 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
676TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a0048841001072.56determina ATM n° 82/2017Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
675Enel Energia spa 066559710071982.29determina ATM n° 81/2017Fornitura energia elettrica periodo mag_17 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
674ditta ITAL RICAMBI sas01301770804233.61determina ATM n° 80/2017acquisto olio idraulico, additivo gasolio, liquido antigeloSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
673KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.008919510061009.69determina ATM n° 79/2017Acquisto carburante su CONSIPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
672Inseg.te Ieraci Jessica RCIJSC93R61D976G540Determina n°57 del 12-7-2017Prestazione professionale in qualità di assistente educativoSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
670Telecom Italia Spa MILANO00488410010774.52Determina n°56 del 5-7-2017Spese telefoniche 4° bimestre 2017.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
669Avv. Vincenzo Bombardieri da ROCCELLA IONICABMBVCN66B22H456L951.6Determina n°55 del 5-7-2017.Liquidazione servizio giuridico periodo marzo,aprile e maggio 2017.Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
668Poste Italiane Spa ROMA9710388058584.92Determina n°54 del 5-7-2017Liquidazione spese postali aprile 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
667ENEL Energia Spa ROMA0665597100735.01Determina n°53 del 5-7-2017Liquidazione fatture fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
666Servio Elettrico Nazionale ROMA09633951000121.78Determina n°52 del 5-7-2017Liquidazione fattura per fornitura energia elettricaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
665Ditta MAGGIOLI Spa MILANO0618833015075.25Determina n°51 del 5-7-2017Liquidazione fornitura registri stato civile Unioni CiviliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
664ing. Lorenzo SuraceSRCLNZ65M09F112E16.213determina ATM n° 71/2017Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo. Approvazione e Liquidazione Saldo onorario per D.L.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
663A3 Assicurazioni SNC UNIPOLSAI Agenzia Marina di Gioiosa Ionica00709150809300Determina n°49/2017 Servizio AmministrativoAssicurazione RCT lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione CalabriaSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
662ditta METAURIA ECOLOGIA srl 02539680807906determina ATM n° 66/2017Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo dic_2016 ? apr_17Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
661ditta GIOCONDO GIUSEPPE010137608044303.04determina ATM n° 65/2017ripristino tratto fogna comunale a Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
660ditta GIOCONDO GIUSEPPE 010137608042920.44determina ATM n° 64/2017ripristino tratti della pubblica illuminazione a Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
659A3 Assicurazioni snc 027679808043569.87determina ATM n° 63/2017Rinnovo polizza assicurativa RCA per i seguenti mezzi comunali: autocompattatore, punto e mezzo semovente DursoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
658ditta EdilMerici02355580800487.62determina ATM n° 62/2017acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da MondaloraSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
657ditta EdilMerici02355580800173.18determina ATM n° 61/2017acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da SolariaceSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
656Eco Sud Service di CRUPI GIUSEPPE02440170807442.62determina ATM n° 60/2017nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale in Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
655ditta Autosanfilippo Group srl025230308031213.94determina ATM n° 59/2017lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
654ditta S. E. Servizi Ecologici srl02320530807850determina ATM n° 58/2017Intervento raccolta e smaltimento ingombranti per bonifica aree comunali.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
653ditta S.E. Servizi Ecoligici srl02320530807250deetrmina ATM n° 57/2017nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
652ditta AGOSTINO AUTOSPURGO00320960800375determina ATM n° 56/2017nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
651SoRiCal s.p.a. 025590207937190.57determina ATM n° 55/2017Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
650TELECOM ITALIA SPA0048841001053.42determina ATM n° 54/2017Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
649ditta AUDDINO EDILIZIA srl0291429080094.12deetrmina ATM n° 53/2017Acquisto materiale vario per il ripristino della caldaia dell?impianto termico della scuola di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
648ditta Seba Protezione s.r.l01133350387253.1determina ATM n° 52/2017Acquisto di DPI (scarpe antinfortunistica, guanti, mascherine) per agli addetti comunali al servizio di RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
647KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.008919510061135.47determina ATM n° 51/2017Acquisto carburante su CONSIP periodo mar-apr 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
646Enel Energia spa - Mercato Libero066559710077521.7determina ATM n° 50/2017Fornitura energia elettrica periodo gen-mag_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
645Servizio Elettrico Nazionale096339510002407.61determina ATM n° 49/2017Fornitura energia elettrica periodo Feb-Mag _17 da Servizio Elettrico NazionaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
644Ditta S. E. Servizi Ecologici srl 023205308073833.18determina ATM n° 48/2017Bonifica ambientale. Liquidazione SALDOSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
643Ditta Soluzione Srl MILANO03139650984939.4Determina n°46 del 30-5-2017Liquidazione abbonamento anno 2017 circolari aggiornamento uffici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
642Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA09633951000508.92Determina n°45 del 30-5-2017Liquidazione spesa illuminazione edifici comunaliSettore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
641Poste Italiane Spa ROMA97103880585508.47Determina n°44 del 30-5-2017Liquidazione spese postali mese di marzo 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
640Poste Italiane Spa ROMA9710388058529.38Determina n°43 del 30-5-2017Liquidazione spese postali mese di febbraio 2017Settore AmministrativoMauro FranconeriAFFIDAMENTO DIRETTO
639Dr Domenico SANSOTTA - BOVALINOSNS DNC 73R19 D976C1000Det. S.A n. 40 del 02.05.2017Compenso Nucleo di Valutazione anno 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
638A.N.U.T.E.L.99330670797550Determinazione n. 9 del 28/04/2017QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
637TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO00488410010432.43Det. S.A. n. 37 del 27.04.2017Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
636Avv. Vincenzina Mandaglio MNDVCN66D59L063A340.13Det. S.A. n. 36 del 27.04.2017Spese Legali Costituzione Parte CivileSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
635Avv. Vincenzo Bombardieri BMBVCN66B22H456L780Det. S.A. n. 34 del 27.04.2017Servizio Giuridico Legale dell'Ente Dic/2016 Genn-Febb/2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
634SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. MILANO058929701521.363Det. S.A. 33 Del 27.04.2017Fornitura Buoni Pasto anno 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiCONVENZIONI CONSIP
633POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585255.7Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017Spese Postali Gennaio 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
632POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585255.7Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017Spese Postali Gennaio 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
631ENEL ENERGIA S.P.A.0665597100734.28Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017Fornitura Energia ElettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
630SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA09633951000783.43Det. S.A. N. 30 DEL 27.04.2017Fornitura Energia ElettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
629UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA800065108061800determina ATM n° 29/2017Attività di studio e di ricerca sul controllo della processionaria del pino. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
628ditta Reggio Gas srl026461308032000determina ATM n° 27/20174Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
627ditta A3 Assicurazioni snc 027679808041750determina ATM n° 26/2017Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Liquidazione premi polizzaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
626arch Elisa Curciarello00967380809 757.35determina ATM n° 23/2017Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura collaudatore staticoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
625Ditta OPPEDISANO GIROLAMO023247008021466.42determina ATM n° 22/2017Pulitura sorgenti captazione acqua, Canolo Nuova, per uso potabile. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
624ditta OPPEDISANO GIROLAMO 02324700802491.8determina ATM n° 21/2017Realizzazione pozzetto per la raccolta e smaltimento acque superficiali. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
623SoRiCal s.p.a. 025590207937719.97determina ATM n° 20/2017Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 4° trimestre 2016. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
622Servizio Elettrico Nazionale09633951000207.76determina ATM n° 19/2017Fornitura energia elettrica periodo gen_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
621Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073333.34determina ATM n° 18/2017Fornitura energia elettrica periodo gen_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
620Servizio Elettrico Nazionale096339510001274.65determina ATM n° 17/2017Fornitura energia elettrica periodo dic_16 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
619Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073881.21determina ATM n° 16/2017Fornitura energia elettrica periodo dic_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
618KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 008919510061648.92determina ATM n° 15/2017Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture gen-febb_17Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
617KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006410.38determina ATM 14/2017Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Dic_2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
616TELECOM ITALIA SPA 00488410010106.84determina ATM n° 13/2017Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 e 2 bimestre 2017Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
615ditta GIOCONDO GIUSEPPE0101376080472determina ATM 12/2017nolo mezzo meccanico (bobcat) per eliminazione frana dalla sede stradale in c/da Giannarena. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
614Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073097.62determina ATM 11/2017Fornitura energia elettrica periodo nov_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
613telecom italia s.p.a.00488410010405.03Det. S.A. n. 24 del 07.03.2017Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
612ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA0665597100715.9Det. S.A. N. 21 DEL 15.02.2017Fornitura Energia elettrica mese di Gennaio 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
611SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA09633951000388.35Det. S.A. n. 20 del 15.2.2017Fornitura energia Elettrica Gennaio 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
610MYO s.r.l. - Torriana 03222970406630Det. S.A. n. 16 del 09.02.2017Rinnovo abbonamento a n. 7 serviziSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
609POSTE ITALIANE S.P.A.97103880585673.26Det. S.A. n. 15 del 09.02.2017Spese postali mese di novembre 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
608SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ROMA09633951000503.45Det. S.A. n. 14 del 09.02.2017Fornitura Energia Elettrica Dic. 2016 - Genn. 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
607ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA0665597100715.65Det. S.A. n. 13 del 09.02.2017Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
606Telecom Italia S.p.A. MILANO00488410010448.47Det. S.A. n. 12 del 09.02.2017Utenze Telefoniche I° Bimestre 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
605BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA000871808087000Determina area economico finanziaria n.3/2017Compenso per il servizio di tesoreria anno 2016Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
604POSTE ITALIANE S.P.A97103880585125.4Det. S.A. n. 127 del 15.12.2016Spese postali mese di Ottobre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
603ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.09633951000218.09Det. S.A. n. 126 del 15.12.2016Spese energia Elettrica mese di Novembre 2016Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
602ENEL ENERGIA S.P.A.0665597100757.37Det. S.A. n. 125 del 15.12.2016Fornitura Energia Elettrica novembre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
601Avv. Vincenzo BombardieriBMBVCN66B22H456L780Det. S.A. n. 124 del 15.12.2016Compenso servizio Legale Sett.-Ott.-Nov.2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
600MAGGIOLI S.p.A.06188330150385.1Det. S.A. n. 122 del 15.12.2016Fornitura Registri Stato Civile 2017Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
599ditta Reggio Gas srl026461308032000determina ATM 159/2016Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
598ditta METAURIA ECOLOGIA srl02539680807366determina ATM 151/2016Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott-nov_2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
597KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006672.26determina ATM 150/2016Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa novembre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
596Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO 015185308013910.36determina ATM 148/2016lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecnicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
595ditta Autosanfilippo Group srl025230308032258.24determina ATM 147/2016lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
594laboratorio ANTICOLABORATORI sas00588260802607.92determina ATM 146/2016Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 2 accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
593ditta Italia Costruzioni e Ingegneria Srl114082910004500determina ATM 145/2016Riparazione tratto rete acque biancheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
592dott.ssa Callipari Serena 025607308022000detremina ATM 144/2016Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 primo accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
591MURDACA GIUSEPPEMRDGPP69E19H970B2640determina area economico finanziaria n.19/2016Compenso per attività di revisore contabile anno 2016Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
590Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa - SidernoGNTMTR59H61I725O283.88Det. S.A. n. 114 del 29.11.2016Fornitura libri Scuola PrimariaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
589Dr Sansotta DomenicoSNSDNC73R19D976C4382Det. S.A. N. 112 DEL 29.12.2016Compenso prestazioni professionali OIV 2012-2013-2014-2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
588telecom italia s.p.a00488410010305.78Det. S.A. n. 110 del 29.11.2016Utenze telefoniche 3 e 4 Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
587Avv. Vincenzo BombardieriBMBVCN66B22H456L780Det. S.A. n. 109 del 29.11.2016Compenso incarico legale periodo Giugno-Agosto 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
586POSTE ITALIANE S.P.A.97003880585129.58Det. S.A. n. 108 del 29.11.2016Spese postali Agosto Settembre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
585enel servizio elettrico s.p.a.09633951000267.08Det. S.A. n. 107 del 29.11.2016Liquidazione fattura fornitura energia elettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
584enel energia s.p.a.0665597100737.26Det. S.A. n. 106 del 29.11.2016Liquidazione fattura fornitura energia elettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
583Enel Servizio Elettrico096339510001.354determina ATM n° 142/2016Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_16 da Enel Servizio Elettrico spaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
582CENTRO REVISIONI S.A.S. DI GIOVINAZZO ANTONIO & C.02653050803116.01determina ATM n° 141/2016Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
581Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073091.48determina ATM n° 140/2016Fornitura energia elettrica periodo ott_16 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
580Reggio Gas srl 026461308032000determina ATM n° 139/2016Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
579ITAL RICAMBI sas0130177080460determina ATM n° 136/2016Acquisto fanalino stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
578RESCIGNO PNEUMATICI SRL 02914430802786.88determina ATM n° 135/2016Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
577AGOSTINO AUTOSPURGO 00320960800276determina ATM n° 134/2016nolo autospurgo per ripristino fogna comunale in Roma ed zona alloggi ATERSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
576Telecom Italia 0048841001056.63determina ATM n° 133/2016Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
575autofficina, gommista, soccorso stradale PITASI GIUSEPPE02266340807459.65determinas ATM n° 132/2016lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HLSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
574SoRiCal s.p.a.025590207937656.99determina ATM n° 131/2016Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
573KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 008919510061221.24determina ATM n° 130/2016Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Settembre e Ottobre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
572EFFEGI TYRES srl 02575730805164determina ATM n° 129/2016Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di numero due pneumatici per l?automezzo comunale ScuolabusSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
571Enel Energia spa - Mercato Libero066559710074621.06determina ATM n° 128/2016Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_16 Enel Energia Mercato Libero.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
570Auddino Edilizia srl02914290800887.5determina ATM n° 127/2016Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
569Industria Boschiva & Azienda Agricola Caterina Caruso025443608092304determina ATM n° 126/2016taglio manuale dei nidi di processionaria dai rami delle piante infestate dalla processionariaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
568METAURIA ECOLOGIA srl 02539680807528determina ATM N° 125/2016Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo lug-set 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
567ing. Lorenzo SuraceSRCLNZ65M09F112E19989.86determina ATM n° 123/2016Lavori di ?Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo? Approvazione e liquidazione saldo Direzione LavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
566Ditta COMIS s.r.l. - CATANIA03797260878155.45Det. S.A. n. 101 del 3.11.2016Fornitura cartucce TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
565Ditta Maggioli s.p.a06188330150129Det. S.A. n. 97 del 03.11.2016Liquidazione fattura Registri Unioni CiviliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
564ASMENET CALABRIA SCARL02729450797298.4Det. S.A. n. 105 del 3.11.2016Mantenimento servizi di base anno 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
563Avv. Vincenzo Bombardieri - ROCCELLA JONICABMBVCN66B22H456L2068.8Det. S.A. n. 104 del 3.11.2016Spese legali procedimento arbitrale ANACSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
562TELECOM ITALIA S.P.A00488410010470.52Det. S.A. n. 103 del 3.11.2016Utenze telefoniche 6° Bimestre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
561Avv. Vincenzo Galletta - PALMIGLLVCN61P25B718L5382Det. S.A. 102 del 3.11.2016Compenso incarico legale Causa Comune di canolo/ ministero dell'economiaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
559ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA0963395100077.01Det. S.A. n. 100 del 3.11.2016Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
558ENEL ENERGIA S.P.A.0665597100744.31Det. S.A. N. 99 DEL 3.11.2016Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
557Soluzione S.r.l. Milano03139650984150Det. S.A. n. 98 del 3.11.2016Fornitura corso formazione anticorruzioneSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
555ditta ITAL RICAMBI sas0130177080460determina ATM n° 122/2016Acquisto stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
554Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL 02914430802880determina ATM n° 121/2016Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
553ditta GIOVINAZZO 02653050803210determina ATM n°120/2016Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
552Caliò informatica Srl015586707805000Determinazione area Economico finanziaria n.18/2016Assistenza software gestionale comunale anno 2016Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
551impresa Nota Carmela AntoniaNTOCML67P52A780M173.12determina ATM n° 117/2016Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani. liquidazione stato finaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
550S. E. Servizi Ecologici srl 0232053080720646.82determina ATM n° 116/2016Bonifica ambientale liquidazione accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
549Image Multimedia soc coop arl 0141573080127360determina ATM n° 115/2016Realizzazione di un piano: Media, Web ed APPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
548Enel Servizio Elettrico09633951000714.69determina ATM n° 114/2016Fornitura energia elettrica periodo ago-set_16Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
547ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL 11408291000524.79determina ATM n° 113/2016Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti STATO FINALESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
546Telecom Italia 0048841001053.42determina ATM n° 112/2016Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
545Enel Energia spa 066559710072538.52determina ATM n° 111/2016Fornitura energia elettrica periodo lug_16Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
544poste italiane s.p.a.9710388058537.96Det. S.A. 91 del 23.09.2016Spese postali Luglio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
543TELECOM ITALIA S.P.A00488410010428.86Det. S.A. 90 del 23.09.2016Utente telefonicheSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
542ENEL ENERGIA SPA0665597100792.7Det. S.A. 89 del 23.09.2016Fornitura Energia ElettricaSettore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
541ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000437.18Det. S.A. n. 88 del 23.09.2016Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
540Ditta UNIMATICA S.p.A Bologna02098391200216Det. S.A. n. 85 del 22.08.2016Rinnovo abbonamento sistema conservazione documenti.Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
539ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000340.97Det. S.A. n. 84 del 22.08.2016Fornitura Energia elettrica mese di Giugno Luglio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
538ENEL ENERGIA SPA ROMA0665597100737.92Det. S.A. n. 22.08.2016Fornitura Energia Elettrica Mese di Giugno 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
537POSTE ITALIANE S.P.A.9710388058559.28Det. S.A. 82 del 22.08.2016Spese postali mese di Giugno 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
536ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano 00282080803270.5determina ATM n° 101/2016Intervento di sistemazione compressore dei rifiuti montato sull?automezzo comunale targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
535Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L026740208017169determina ATM n° 100/2016Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionataSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
534SoRiCal s.p.a. 025590207937695.67determina ATM n° 99/2016Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal periodo apr_giu 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
533Enel Servizio Elettrico096339510002011.34determina ATM n° 98/2016Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_16 Enel Servizio Elettrico spaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
532Enel Energia spa - Mercato Libero06655971007 2089.66determina ATM n° 97/2016Fornitura energia elettrica periodo GIU_16 Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
531ditta "DOG CENTER" s.a.s. 012075508051052determina ATM n° 96/2016Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo mag_lug 2016 e per smaltimento carcassaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
530Credit Network & Finanze spa003201602372.753determina ATM n° 79/2016Lavori di ?Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore consortile di Siderno?. Liquidazione spese per rinnovo polizze assicurative per concessioni su strade provincialiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
529ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL 1140829100036.327determina ATM n° 90/2016Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Liquidazione 2_certificato pagamentoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
528ditta Autolavaggio Alessi C. 01357910809250determina ATM n° 89/2016Lavaggio e ingrassaggio automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
527laboratorio ANTICOLABORATORI sas, 00588260802362.52determina ATM n° 88/2016Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 1 accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
526GIOVINAZZO pratiche auto 02653050803220determina ATM n° 87/2016Revisione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
525Serramenti Infissi Curciarello di Curciarello Domenico 02911400808700determina ATM n° 86/2016Sistemazione serrande metalliche. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
524Officina Meccanica Tropeano Stefano 00282080803983.57determina ATM n° 85/2016Intervento di manutenzione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY per sottoporlo a revisione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
523Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072.037determina ATM n° 84/2016Fornitura energia elettrica periodo MAG_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
522KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A008919510061.163determina ATM 83/2016Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Maggio e Giugno 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
521Enel Servizio Elettrico096339510001.52determina ATM n° 82/2016Fornitura energia elettrica periodo Apr-MAg_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
520Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072.875determina ATM n° 81/2016Fornitura energia elettrica periodo APR_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
519Telecom Italia 00488410010113.98determina ATM n° 80/2016Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 3 e 4 bimestre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
518POSTE ITALIANE S.p.A.97103880585498.96Det. S.A. n. 81 del 19.07.2016Spese postali Dicembre 2015 Marzo Aprile Maggio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
517Ditta MARZANO di GULLACI Marina & C-. Siderno0150770809518.72Det. S.A. n. 80 del 19.07.2016Fornitura P.C. e Nastri stampanteSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
516MAGGIOLI S.p.A Santarcangelo di Romagna0618833015046.5Det. S.A. n. 79 del 19.07.2016Fornitura volume " Separazione e Divorzio in Comune"Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
515Ditta GMD Group -Vallepiana ScaloMVMCCL60S61B903H337Det. S.A. n. 78 del 19.07.2016Riparazione Orologio marcatempoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
514Avv. Vincenzo Bombardieri - Roccella JonicaBMBVCN66B22H456L750Det. S.A. n. 77 del 19.07.2016Servizio Giuridico dell'Ente I° Trimestre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
513Ditta MYO s.r.l. - TORRIANA03222970406381.97Det. S.A. N. 76 DEL 19.07.2016Liquidazione fattura fornitura materiale varioSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
512Ditta AUGUSTO s.n.c. di Golardo Vincenzo Mignano Monte Lungo1911750618732Det. S.A. n. 75 del 19.07.2016Liquidazione fattura fornitura carta formato A4Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
511SODEXO s.r.l. MILANO05892701521.931Det. S.A. n. 74 del 19-.07.2016Liquidazione fattura fornitura Buoni PstoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiCONVENZIONI CONSIP
510ENEL ENERGIA S.p.A.0665597100760.05Det. S.A. n. 73 del 19.07.2016Spese energia Elettrica Aprile Maggio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
509Enel Servizio Elettrioco S.p.A.09633951000431.09Det. S.A. n.72 del 19.07.2016Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
508TELECOM ITALIA S.P.A004488410010529.24Det. S.A. 71 del 19.07.2016Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
507UNIMATICA S.p.A02098391200216Det. S.A. n. 70 del 19.07.2016Rinnovo sistema di conservazione sicura e duratura dei contrattiSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
506ditta ZAPPIA ANGELO ZPPNGL64S22H970Y6.275determina ATM n° 72/2016Sistemazione immobili comunali e pulizia vallone. Approvazione atti contabili e Liquidazione spesa Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
505SoRiCal s.p.a. 025590207937.581determina ATM n° 71/2016Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo gen_mar 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
504Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072.654determina ATM n° 70/2016Fornitura energia elettrica periodo MAR_16. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
503ditta Luddeni Vincenzo & C. snc02295340802737.38determina ATM n° 69/2016lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
502ditta ITAL RICAMBI sas01301770804321.42determina ATM n° 68/2016lavori di manutenzione mezzi comunali adibiti alla raccolta e trasporto RSU.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
501KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A008919510061.213determina ATM n° 67/2016Acquisto carburante su CONSIP liquidazione spesa marzo aprile 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
493POSTE ITALIANE9710388058581.36Det. S.A. n. 43 2016Spese Postali Gennaio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
492ditta FIORDALISO GIUSEPPE 01505850808400determina ATM n° 62/2016Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
491società Enel Servizio Elettrico096339510002041.6detemina ATM 61/2016Fornitura energia elettrica periodo Gen-Mar_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
490ditta ELETEK SISTEMI SRL 014752408081030.25determina ATM n° 60/2016Acquisto su MePa di materiale vario per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
489ditta "DOG CENTER" s.a.s. 0120075508051898.75determina ATM n° 59/2016Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo gen_apr 2016 e per smaltimento carcasseSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
500SULUZIONE SRL,03139650984770Det. SA N. 59 2016Abbonamento serviziSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
499banca di credito cooperativo cittanova0008780808530.3Det. S.A. N. 60 2016Spese postali servizio di TesoreriaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
498Ditta Comis S.r.l.0379726087892Det. S.A. n. 57 del 16.06.2016Fornitura Cartucce TonerSettore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
497telecom italia spa00488410010768.85Det. S.A. n. 56 del 16.06.2016Utenze telefoniche 3° Bimestre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
496ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000119.43Det. S.A. n. 55 del 16.06.2016Energia Elettrica Gennaio, Febbraio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
495ENEL ENERGIA SPA06655971007812.27Det. S.A. 54 del 16.06.2016Energia Elettrica Mese di Marzo 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
494POSTE ITALIANE SPA9710388058563.83Det. S.A. n. 53 2016Spese Postali Febbraio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
488ditta DOG CENTER s.a.s. 012007550805575determina ATM n° 54/2016Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo OTT-NOV-DIC_2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
487ditta Stilo Saverio02391420805700determina ATM n° 51/2016Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
486Enel Energia spa - Mercato Libero066559710075188.55determina ATM n° 50/2016Fornitura energia elettrica periodo FEB_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
485ditta FONDERIE VITERBESI srl 0005711056123850determina ATM n° 49/2016Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo ? Fornitura arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
484ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO CRCDNC84A05I725Z700determina ATM 38/2016Sistemazione serrande metallicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
464Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.025835808042404.5determina ATM 37/2016Polizza assicurativa RCA dello scuolabus comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
463Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.025835808043912determina ATM 36/2016Rinnovo polizza assicurativa RCA dei seguenti mezzi comunali: Punto, Autocompattatore DursoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
483POSTE ITALIANE SPA9710388058581.36Det. S.A. n. 43 2016Spese postali Gennaio 2016Settore AmministrativoGiovanni Gulluni0
482Grafiche F.lli Pedullà - Locri01160410807199Det. S.A. n. 42 2016Fornitura registri vari e schede marcatempoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
481ENEL ENERGIA SPA0665597100738.39Det. S.A. N. 40 2016Energia elettrica mese di febbraio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
453Avv. Vincenzo BombardieriBMBVCN66B22H456L1000Det. S.A. n. 41 del 31.03.2016Spese legali -Parere pro veritateSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
480CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI04960059065330Det. S.A. n. 38 2016Fornitura Set BandiereSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
479MA DI MAZZONE MASSIMO SIDERNOMZZMSM74A06L259Z195Det. S.A. n. 37Manutenzione e controllo estintori immobili ComunaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
478Avv. Mandaglio VincenzinaMNDVCN66D59L063A520Det. S.A. N. 36 2016Acconto Prestaz. Prof. Ricorso TARSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA NEGOZIATA
477Avv. Mandaglio VincenzinaMNDVCN66D59L063A520Det. S.A. 35 2016 Acc. Prestazio Professionali Cost. Parte CivileSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA APERTA
476Avv. Piccolo AntonellaPCCNNL83B64D976H773.5Det. S.A. 34 2016Liquidazione prestazioni ProfessionaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA NEGOZIATA
475SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella08376630151273.35Det. S.A. n. 33 2016Liquidazione antivirus 2016 e cartuccia TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
474ENEL ENERGIA S.P.A0665597100737.12Det. S.A. n. 31 2016Spese energia elettrica mese di Gennaio 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
473telecom italia S.p.A0048810010432.23Det. S.A. N. 30 2016Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
472Poste Italiane s.p.a9710388058550.02Det. S.A. n. 29 2016 Spese Postali - Novembre 2016Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
471Telecom Italia S.P.A0048841001054.67Det. S.A. n. 28 2016Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
470Grafiche F.lli Pedullà - locri01160410807180Det. S.A. n. 32 2015Liquidazione fornitura manifesti ATERPSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
452ditta Reggio Gas Energy SrlP.IVA 026461308031600determina ATM n° 33/2016Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
451ditta MYO Partita IVA 03222970406157.5determina ATM n° 32/2016Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
450ditta Edil MericiP. IVA 02355580800114.08Determina ATM n° 31/2016Acquisto paletti in ferro e rete metallica e filo per recinzioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
449ditta Image Multimedia soc coop arl P.IVA 014157308013040determina ATM n° 30/2016realizzazione di un piano: Media, Web ed APP. Liquidazione acconto 10 per centoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
448ditta Autosanfilippo Group srl P.IVA 02523030803267.8determina 29/2016lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
447VULCANO Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 025100808031350determina ATM n° 28/2016Lavori di somma urgenza Ripristino rete fognaria comunale in via Tucci ed UmbertoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
446Telecom Italia P. IVA 00488410010102.22determina ATM n° 27/2016Utenza telefonica 2 bimestre 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
445ditta EFFEGI TYRES CF P.IVA 02575730805 1166determina ATM n° 26/2016Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per i mezzi comunali Punto, Scuolabus e DursoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
444KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA 00891951006 1218.04determina ATM n° 25/2016Acquisto carburante su CONSIP- Gennaio e Febbraio 2016Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
443SoRiCal s.p.a. P.IVA/CF 025590207935805.95determina ATM n° 24/2016Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo ott_dic 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
442Enel Energia spa - Mercato LiberoP. IVA 066559710074665.95determina ATM n° 23/2016Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 - GEN_16Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
441Enel Servizio ElettricoP. IVA 096339510002205.45determina ATM n° 22/2016Fornitura energia elettrica periodo DIC_15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
440KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA 00891951006 541.44determina ATM n° 21/2016Acquisto carburante su CONSIP dicembre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
439A.N.U.T.E.L.99330670797550Determinazione n.04/2016Quota associativa anno 2016Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
462ENEL ENERGIA SPA0665597100735.99Det. S.A. 27 2016Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
461ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA09633951000407.31Det. S.A. n. 26 2016Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
460Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia -BovalinoTLICRL89A15D976Y2760Det. S.A. n. 25 2016Fornitura Computer e MonitorSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
459MYO s.r.l.- TORRIANA03222970406614.75Det. S.A. n. 24 2016Abbonamento Banca dati "formula"Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
458Grafiche F.lli Pedulla' - LOCRI01160410807282Det. S.A. n. 23 2016Rilegatura Atti Anno 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
457Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI01160410807248Det. S.A. 22 2016Fornitura schedine anagraficheSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
456POSTE ITALIANE S.P.A01114601006405.36Det. S.A. n. 21 2016Spese Postali Agosto - Settembre -Ottobre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
455telecom italia s.p.a00488410010864.98Det. S.A. 20 2016Utenze telefoniche 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
454CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA CITTANOVACMNFTN59M07L063V320Det. S.A. n. 19 2016Liquidazione Polizza Responsabilità CivileSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
438ditta Politech srl 0254293080126898determina ATM 17/2016Lavori di Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led acconto sul 1 SALSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
437ditta MONTARELLO MARIANO012166408033350determina ATM 16/2016fornitura di un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
436Banca di Credito Cooperativo di Cittanova000871808087000Determina n.3 del 18/02/2016 Spesa servizio tesoreria anno 2015Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
435GESTITALIA SRL012072808093967.21Determina n.2 del 18/02/2016Creazione banca dati ai fini ici ed ImuSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
434ditta PROGECO s.r.l. Unipersonale 0282094080311013.18determina ATM n° 5/2016Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Liquidazione fatture ditta esecutriceSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
433ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL 11408291000124539.91determina ATM 155/2015Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti contabili 1_SAL, liquidazione fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
432Enel Energia spa - Mercato Libero0665597100785.83determina ATM 153/2015Fornitura energia elettrica periodo Nov_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
431impresa F.lli NAIMO snc 0055566080222004.48determina ATM 152/2015Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fattureSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
430Enel Energia spa - Mercato Libero066559710071024.69determina ATM 151/2015Fornitura energia elettrica periodo Ago-Set-Ott_15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
429Enel Servizio Elettrico096339510002089.52determina ATMFornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
428S.E. Servizi Ecoligici srl 023205308071950determina ATM 148/2015Noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione. liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
427DEDO Ingegneria srl 1287175015910.327determina ATM 147/2015lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario Direzione LavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
426impresa F.lli NAIMO snc00555660802183927.42determina ATM 146/2015Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
425arch. Demetrio Annunziata015641908072939.22determina ATM 145/2015Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
424Enel Energia spa - Mercato Libero066559710072688.04determina ATM 143/2015Fornitura energia elettrica periodo NOV_15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
423KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006922.41determina ATM 142/2015Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa NOVEMBRE 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
422ditta Filippone Antonio011449108073165.28determina ATM 141/2015Lavori di Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
421ditta Filippone Antonio 01144910807108.91determina ATM 140/2015Lavori: ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
420Enel Energia spa - Mercato Libero066559710073036.77determina ATM 138/2015Fornitura energia elettrica periodo OTT_15 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
419KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A00891951006794.77determina ATM 137/2015Acquisto carburante su CONSIP ottobre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
418Gas Energy Srl026461308031600determina ATM 136/2015Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo NuovaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
417ditta Giovinazzo Pratiche Auto02653050803155.69determina ATM 135/2015Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
416Autosanfilippo Group srl025230308031221.84determina ATM 134/2015lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
415Autosanfilippo Group srl025230308032269.18determina ATM 133/2015Lavori di riparazione e revisione automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
414Filippone GommeFLPDNC59S29B617N150determina ATM 132/2015Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 2 pneumatici formato 195/75 R16C 107 R per lo scuolabusSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
413Autosanfilippo Group srl025230308032163.92determina ATM 131/2015Fornitura, montaggio e smaltimento pneumatici per l?automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
412ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA09633951000286.8Det. S.A. N. 91 DEL 15.12.2015Liquidazione fornitura energia elettrica Ott. Nov. 2015Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
411ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000179.98Det. S.A. n. 90 DEL 11/12/2015Liquidazione fornitura energia elettrica novembre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
410ENEL ENERGIA S.P.A0665597100734.71Det. S.A. N. 89 del 11.12.2015Fornitura Energia Elettrica Novembre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
409Asmenet Calabria Soc. Co. Cons. r.l.02729450797304.59Det. S.A. n 88 del 11.12.2015Mantenimento servizi Base CSTSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
408Murdaca GiuseppeMRDGPP69E19H970B1424.96Determinazione n. 26 del 10/12/2015Compenso attività di revisore contabile anno 2015Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
407POSTE ITALIANE S.P.A01114601006130.43Det. S.A. N. 83 del 3.12.2015Spese postali Aprile Maggio 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
406Libreria Pedulla' Mario - LOCRIPDLMRA52B02D976S436.6Det. S.A. N. 85 del 3.12.2015Fornitura Libri di Testo Scuola dell'Obbligo -A.S. 2015/2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
405Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI011604100807400Det. S.A. n. 84 del 3.12.2015Fornitura Registri Stato Civile Anno 2016Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
404Ditta T & T sas di Tedesco Leonardo & C. SIDERNO00168990802250Det. S.A. n. 82 del 3.12.2015Fornitura Kit manutenzione Olivetti Copia D 2200MFSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
403ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000342.91Det. S.A. N. 81 DEL 3.12.2015Fornitura Energia Elettrica mese di Ottobre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
402ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA0665597100710.2Det. S.A. n. 80 del 3.12.2015Fornitura energia Elettrica mese di ottobre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
401TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010447.59Det. S.A. n. 79 del 3.12.2015Utenze telefoniche 6^ Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
400Grassi Ufficio sas di giorgio Grassi & C.01279740136107.53Det. S.A. n. 77 del 3.12.2015Fornitura materiale di cancelleriaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
399SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCECO01879020517446.36Det. S.A. n. 75 del 3.12.2015Fornitura materiale vario -Pulizia e CancelleriaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
398Impresa F.lli NAIMO snc 0055566080235786.19determina ATM 117/2015Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.-Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
397ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano00282080803172.13DETERMINA ATM 116/2015Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
396impresa Filippone Antonio0114491080763.35DETERMINA ATM 115/2015Lavori di ?sistemazione strade interne comunali?. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
395ditta Torniomec02608740805220deetrmina ATM 114/2015Riparazione automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
394Enel Energia spa - Mercato Libero06655971007144.34determina ATM 113/2015Fornitura energia elettrica periodo LUG_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
393SoRiCal s.p.a.0255902079310339.45determina ATM 111/2015Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
392ditta Giocondo Giuseppe010137608043978.97determina ATM 110/2015Utilizzo economie del ribasso d?asta dei lavori di rifacimento scalinata della Chiesa di S. Nicola di Bari. Approvazione e liquidazione atti contabili STATO FINALE.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
391Telecom Italia0048841001053.42determina ATM 109/2015Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
390KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006669.85determina ATM 108/2015Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa SETTEMBRE 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
389DOG CENTER012007550805575determina ATM 107/2015Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo LUG-AGO-SET 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
388ditta Eletek01475240808187.49DETERMINA atm 106/2015Acquisto vario materiale per riparazione illuminazione del cimitero. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
387Enel Energia spa - Mercato Libero066559710074732.2DETERMINA ATM 105/2015Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
386Edil Merici02355580800566.9DETERMINA ATM 104/2015Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
385PREMAC srl016127107961800DETERMINA atm 103/2015Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Prove per accertare la qualità del calcestruzzo e dell?acciaio. Liquidazione SpesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
384Enel Servizio Elettrico096339510003173.9DETERMINA ATM 102/2015Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
383DITTA GUARNACCIA01555920808220DETERMINA ATM 101/2015Acquisto motore elettrico per pompa sommersa. Liquidazione spesa Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
382KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006434.92determina ATM 100/2015Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa AGOSTO 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
381Enel Energia spa 066559710072663.8determina ATM 99/2015Fornitura energia elettrica periodo LUG-AGO_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
380Telecom Italia 0048841001053.56determina ATM 98/2015Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
379KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006558.43DETERMINA ATM 97/2015Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa LUGLIO 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
378SoRiCal s.p.a025590207937348.94determina ATM 89/2015Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Liquidazione spesa 2 trimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
377Enel Energia spa - Mercato Libero0665597100749.54determina ATM 88/2015Fornitura energia elettrica rettifica conguaglio periodo GEN_DIC 2011 e GEN_DIC 2012Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
376buy quick creations soc. coop. - lusciano03188988061311.5Det. S.A. n. 70 del 22.10.2015Fornitura Etichette Biadisive C.I.Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
375CENTRO FORNITURE S.N.C. SANT'ARSENIO0496059065326DET.S.A. N. 67 DEL 20.10.2015FORNITURA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICASettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
374CARTA COPY SERVICE S.R.L. ROMA04864781002256.8DET. S.A. N. 66 DEL 20.10.2015FORNITURA CARTUCCE TONERSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
373ENEL ENERGIA SPA0665597100731.66DET. S.A. N. 64 DEL 20.10.2015FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
372ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000127.73DET. S.A. N. 63 DEL 20.10.2015FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
371ing. ALESSANDRO COMMISSOIVA 02320630803900determina ART 85/2015Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" ? Liquidazione SALDO onorario D.L.Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
370Avv. Vincenzo BombardieriBMBVCN66B22H456L2496Det. S.A. N. 57 2015Liquidazione fattura Proc. di Mediazione Prod. Int/Comune CanoloSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
369Ditta CA.DI dei F.lli Milasi s.r.l. 0102585080997.5Det. S.A. N. 56 2015Manutenzione Estintori - Immobili ComunaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
368TELECOM ITALIA S.P.A.04488410010470.98Det. S.A. 55 2015Utenze Telefoniche 5° Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
367ENEL ENERGIA SPA0665597100782.22Det. S.A. N. 54 2015Fornitura Energia ElettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
366ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000730.49Det. S.A. n. 53 2015Fornitura Energia ElettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
365ditta Cataldo Francesco 02006070805173.91determina ATM n° 81/2015Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Liquidazione SALDO fattura 1° SAL Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
364PROGECO s.r.l. Unipersonale0282094080326.454determina ATM n° 80/2015Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
363Politech srl 025429308013940determina ATM 72/2015Lavori di ?Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a ledSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
362DOG CENTER s.a.s. 0120075508051357.5determina ATM 70/2015Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO-GIUGNO 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
361Reggio Gas Energy Srl 026461308031.6determina ATM 69/2015Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
360KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00891951006978.95determina ATM 68/2015Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa GIUGNO 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
359Enel Energia spa066559710072.618determina ATM 67/2015Fornitura energia elettrica periodo MAG-GIU_2015 e conguaglio anni precedentiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
358Telecom Italia0048841001063.12determina ATM 65/2015Utenze telefoniche. liquidazione spese periodo 4 bimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
357impresa F.lli NAIMO snc0055566080223.536determina ATM n° 63/2015Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Liquidazione 1° acconto alla dittaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
356Enel Energia spa0665597100710155.42determina ATM n° 62/2015Fornitura energia elettrica periodo MAR_APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - Mercato LiberoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
355S. E. Servizi Ecologici srl023205308071700determina ATM n° 61/2015Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
354KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A0089195100641.18determina ATM n° 60/2015Acquisto carburante (gasolio) su CONSIP. Liquidazione spesa maggio 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
353ditta Torniomec02608740805200determina ATM n° 59/2015riparazione lama spalaneve istallata sull?automezzo comunale Durso targato AEE851Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
352ditta Autodemolizioni Cento srl02073140804196.72determina ATM n° 58/2015Demolizione automezzi comunali IVECO DAILY targato AC043LJ e PIAGGIO APE targato RC079680Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
351arch Bruno Franconeri010642508043224determina ATM n° 56/2015Approvazione e liquidazione parcella e fattura competenze tecniche lavori Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di BariSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
350geom. Francesco BonavitaBNVFNC77M03D976P2156.64DETERMINA ATM N° 55/2015Approvazione e liquidazione competenze tecniche LAVORI sistemazione strade interne comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
349marzano di gullaci marina e c sas Siderno01504770809699.18Det. S.A. n. 48 del 16.07.2016Fornitura PC e MonitorSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
348enel energia mercato libero0665597100762.47Det. S.A. n. 46 del 14.07.2016Energia elettrica 3,4,5,6 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
347telecom italia s.p.a milano00488410010167.3Det. S.A. n. 45 del 14.07.2016Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
346Longo Loredana Lucia02529220804915.2Determinazione n.14 del 14/07/2015Compenso per attività di revisore contabile periodo Gennaio-Aprile 2015Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
345Gestitalia srl012072808091045.54Determinazione n. 13 del 14/07/2015Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento ICI anno 2009Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
344Caliò Informatica Srl015586707805000Determinazione n. 8 del 14/07/2015Canone fornitura ed assistenza softwares gestionali anno 2015 Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
343Enel Servizio Elettrico096339510004687.44determina ATM n° 54/2015Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
342SoRiCal s.p.a.0255902079328.399determina ATM n° 49/2015Fornitura acqua potabile. Liquidazione spesa 4 trimestre 2014, Conguaglio 2014 e 1 trimestre 2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
341Enel Energia spa - Mercato Libero 0665597100710.018determina ATM n° 52/2015Fornitura energia elettrica periodo DIC 14, GEN e FEB 15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
340Telecom Italia 0048841001060determina ATM n° 51/2015Impegno e liquidazione spese periodo DICEMBRE_14-GENNAIO_15Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
339all?impresa Giocondo Giuseppe - Gerace (RC)0101376080410.619determina ATM n° 50/2015Lavori di ?Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari?. Approvazione e liquidazione atti contabili 1 SAl e Stato FinaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
338ditta Eletek, con sede a Polistena (RC) 01475240808239.12determina determina ATM n° 48/2015Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
337ditta Eletek, con sede a Polistena (RC) 01475240808867.39Determina ATM n° 47/2015Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione Nov_2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
336ditta Stilo Saverio02391420805740determina ATM n° 46/2015Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
335TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO00488410010582.15Det. S.A. N. 43 DEL 23.06.2015Utenze Telefoniche 2 Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
334nuove opportunità s.r.l. - COSENZA028330307821440Det. S.A. N. 42 DEL 23.06.2015Abbonamento anno 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
333SIAE - ROMA01336610587253.2Det. S.A. n. 41 del 23.06.2015Pagamento Diritti SIAE Festa PrestaronaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
332ENEL ENERGIA SPA ROMA0665597100769.9DET. S.A. N. 39 2015ENERGIA ELETTRICA DIC. 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
331ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. ROMA0963395100093.48DET.S.A. N. 39 2015Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
330MAGGIOLI S.P.A. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA06188330150117DET. S.A. N. 38 2015Liquidazione fornitura stampati elettoraliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
329SOLUZIONI S.R.L. MILANO03139650984750DET.S.A. N. 37 2015Liquidazione fattura abbonamenti variSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
328INGEAM snc da Vibo Valentia032861907922896.44determina ATM n° 37/2015OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione acconto ai tecnici incaricatiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
327DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.915determina ATM 33/2015custodia e mantenimento dei cani randagiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
326S.E. Servizi Ecoligici srl 02320530807830determina ATM n° 28/2015nolo autospurgo per Ripristino rete fognaria comunale in via Roma e via Vittorio EmanueleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
325Autosanfilippo Group srl 02523030803193.5determina ATM 27/2015Riparazione automezzo comunale Fiat Punto targato CC589HLSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
324Ditta Grafiche F.lli Pedullà - Locri01160411080796Det. S. A. n. 34 2015Fornitura blocchetti pagamento forni comunaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
323Ditta Grafiche F.lli Pedulla' -LOCRI01160410807202.5Det. S.A. n. 33 2015Fornitura materiale vario di cancelleriaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
322ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica025835808042779.1determina ATM n° 25/2015Rinnovo polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato DS6534RY. Impegno e Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
321ADR MEDIAZIONE LCRI - ORDINE DEI DOTTORI COMM.90020100807120DET. S.A. N. 31 2015Diritti di Segret. e Ind. Madiazione Proc. n. 34/2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
320Ditta SYSTEMAX ITALKY SRL - MILANO08376630151287.5Det. S.A. n. 29 2015Fornitura Antivirus e cartuccia TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
319Banca di credito cooperativo di Cittanova000871808087000Determinazione area Economico Finanziaria n.3/2015Compenso servizio di Tesoreria anno 2014Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
318FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO - RIACEPPNFNC67D13B481Q1900Determina S.A. n. 24 del 17.03.2015Fornitura montaggio e nolo addobbi natalizi 2014/2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA NEGOZIATA
317Ing. Lorenzo SuraceSRCLNZ65M09F112E24384.75determina ATM n° 15/2015Liquidazione fattura onorario per progettazione lavori Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di CanoloSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
316ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa025835808043960.36determina ATM n° 14/2015Rinnovo polizze assicurative RCA Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
315ditta Filippone Domenico 021656408021159.2determina ATM n° 13/2015Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
314Telecom Italia 0048841001049.11determina ATM 9/2015Utenze telefonicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
313 ditta gullace ferdinando 00226820801300determina ATM n° 8/2015nolo escavatoreSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
312Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa025835808043.96Determina ATM n° 6/2015Rinnovo polizze RCA per mezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
311PUNTO CART SRL BOLOGNA03274460371273.28Det. S.A. N. 22 2014Fornitura Cartucce tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
310Avv. Vincenzo BombardieriBMBVCN66B22H456L1248Det. S.A. n. 21 2015Liquidazione fattura Procedura di Mediazione 34/2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiPROCEDURA NEGOZIATA
309ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI8011851058785Deliberazione GM 12/2012 e Determinazione area economico finanziaria n.2/2015Quota adesione anno 2015Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
308ditta Filippone Domenico0216564080280Determina ATM n° 4/2015liquidazione riparazione automezzo DURSOSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
307CADI f.lli Milasi srl01025850809350Determina ATM n° 3/2015liquidazione spesa acquisto estintoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
306Ditta Filippone Antonio0114491080712606.46Determina ATM n° 2/2015Liquidazione 1 SAL lavori sistemazione strade interne comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
305ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA09633951000230.17Det. S.A. N. 11 DEL 10.02.2015Fornitura Energia Elettrica mese di Novembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
304TELECOM ITALIA SPA MILANO00488410010596.5Det. S.A. n. 10 del 10.02.2015Utenze telefoniche I° Bimestre 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
303MYO srl03222970406614.75Det. S.A. n. 8 del 03.02.2105Fornitura modulistica variaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
302DITTA UNIMATICA SPA BOLOGNA02098391200216Det. S.A. n 5 del 20.01.2015Servizio di Conservazione documenti informatici Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
301Ditta Grafiche F.lli Pedulla' Locri01160410807275Det. S.A. n. 4 del 20.01.2015Rilegatura attiSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
300Ditta CA.DI. dei F.lli Milasi srl Reggio Calabria010258508091290Det.S.A. n. 2 del 20.01.2015Fornitura Estintori Immobili ComunaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
299Enel Energia SpA0665597100731.55Det. S.A. n. 118 del 31.12.2014Fornitura Energia Elettrica Novembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
298enel servizio elettrico spa0963395100073.78Det. S.A.n. 118 del 31.12.2014Fornitura Energia Elettrica Ottobre Novembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
297ditta Bongiorno Antinfortunistica srl 01812710166193.98determina ATM n° 174/2014 Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
296Enel Servizio Elettrico096339510002666.56determina ATM n° 172/2014fornitura energeia elettrica periodo ottobre-novembre 2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
295ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA09633951000231.83DET. S.A. N. 115 DEL 15.12.2014FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2014Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
294Caliò Informatica SRL01558670780366determina n.30 del 11/12/2014Programma per predisposizione relazione di fine mandatoSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
293Impresa Edile Cataldo Francesco0200607080544520.71determina ATM 171/2014Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Approvazione 1° SAL e liquidazione accontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
292impresa Nota Carmela Antonia0109125080121036.68determina ATM n° 170/2014Lavori di ?Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani?. Approvazione e liquidazione SALDO 1° SALSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
291Filippone Domenico Gomme02165640802732determina ATM n° 169/2014Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato ?195/75 R16C 107 R? per lo scuolabus. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
290POSTE ITALIANE SPA971038805851000Det. S.A. n. 114 del 09.12.2014Spese postali 2° acconto 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
288Ditta DoG Center012075508051254.05determina ATM n° 168/2014Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO - AGOSTO 2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
287New Eurotecno srl02155700806106.4determina ATM n° 166/2014Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD. Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
286SE Servizi Ecologici srl02320530807549determina ATM n° 165/2014Nolo piattaforma aerea per riparazione tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
285ing Marilena SOllazzo026757308041404deetrmina ATM n° 164/2014Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e smi ? incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) ? Liquidazione saldo onorarioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
284Enel Energia Mercato Libero066559710074158.94determina ATM n° 163/2014Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero OTTOBRE 2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
283ditta Filippone Domenico021656408021880.42determina ATM n° 162/2014Lavori di ripristino, mediante realizzazione ex novo, tratto fogna dal pozzetto posto sotto il Municipio al Poliambulatorio. Liquidazione spesa Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
282Liquigas spa033166901752288.72determina ATM n° 161/2014Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fatturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
281Azienda ASP R.C.02638720801732determina ATM n° 160/2014Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all?Azienda ASP RCSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
280Eni spa009058110065259.73determina ATM n° 159/2014Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali su CONSIP. Liquidazione fattureSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
279Daneco Impianti 06345730961581.9determina ATM n° 157/2014Conferimento e trattamento RSU presso impianto tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e liquidazione fattura mesi Agosto e Settembre 2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
278Dedo Ingegneria1287175015910543.73determina ATM n° 156/2014lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario progettazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
277geologo Giuseppe Mandaglio0025531080711416.2determina ATM n° 155/2014Redazione studio geomorfologico per PSC e REU e VAS (quota parte). Approvazione e Liquidazione 1° AccontoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
276SE Servizi Ecologici srl023205308074785determina ATM n° 154/2014Lavori di pulizia vasche imhoff in località PrestaronaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
275Officina Meccanica Tropeano Stefano00282080803442.52Determina ATM n° 153/2014lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
274geom Chiera Vincenzo013871708042995.2determina ATM 152/2014liquidazione onorario per redazione verbale immissione in possesso e sto di consistenza lavori collettore fognarioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
273Avv.ti Vincenzo Galletta e Rosario Infantino02302150806 -0070274080418295Det. S.A. n. 112 del 9.12.2014Spese legali sentenza n. 330/2011Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
272Soluzione Srl - Enti On Line -MILANO03139650984150Det. S.A. n. 109 del 5.12.2014Corso formazione AnticorruzioneSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
271Pedulla' Mario Locri 00893340802364.5Det. S.A. n. 107 del 5.12.2014Fornitura Libri di testo agli alunni delle Scuole dell'obbligoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
289Longo Loredana Lucia025292208041674.81Determinazione n.27 del 04/12/2014Compenso revisore contabile secondo semestre 2014Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
270Grafiche F.lli Pedullà - Locri 0116041080796Det. S.A. n. 96 del 12.11.2014Appr. prev. per forntura blocchetti forni ComunaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
269TELECOM ITALIA S.PA.00488410010545.6Det. S.A. n. 95 del 11.11.2014Utenze telefoniche 6° Bimestre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
268Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI01160410807264Det. S.A. N. 94 DEL 11.11.2014Fornitura registri Stato Civile Anno 2015Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
267Grafiche F.lli Pedullà - locri0116041080756Det. S.A. n. 93 del 11.11.2014Liquid. fattura fornitura manifesti ElettoraliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
266ENEL SERVIZIO ELETTRICO0963395100090.25Det. S.A. n. 92 del 11.11.2014Fornitura energia elettrica mese di settembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
265Ditta C2 srl - CREMONA01121130197280.47Det. S.A. N. 88 Del 28.08.2014Fornitura n. 3 gruppi di continuitàSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
264COMITALIA s.r.l. -CORCIANO01525700546592.5Det. S.A. n. 86 del 28.10.2014Fornitura Formato A/4Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
263ENEL ENERGIA SPA0665597100730.61Det. S.A. n. 82 del 20.10.2014Liquid. Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
262MARZANO DI GULLACI Marina & C. s.r.l. 0150477080950Determina S.A. n. 81 2014Liquidazione riparazione stampanteSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
261ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. - ROMA09633951000341.6dET. s.a. N. 80 DEL 13.10.2014Fornitura energia elettrica mese di Agosto-Settembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
260ditta Filippone Carmelo022595408014100Determina ATM n° 133/2014lavori al 1 e ultimo SAL monumento cadutiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
259Enel Servizio Elettrico096339510002037.88Determina ATM n° 132/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
258Enel Energia - Mercato Libero066559710072549.8Determina ATM n° 131/2014Fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
257Telecom Italia spa00488410010101.17Determina ATM n° 130/2014Utenze telefonicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
256Ditta MARZANO di GULLACI MARINA & C - Siderno0150477080975Det. S.A. n. 77 del 2.10.2014Spese riparazione P.C.Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
255TELECOM ITALIA S.P.A.00488410010557.01Det. S.A. n. n. 75 del 2.10.2014Utenze telefoniche 5° Bimestre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
253enel energia s.p.a.0665597100730.16Determina S.A. n. 74 del 2.10.2014Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
252ditta Filippone Carmelo022595408011093.2Detemina ATM 125/2014saldo fattura per lavori somma urgenza alluvione gennaio 2009Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
250ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000533.46Det. S.A. n. 70 del 09/09/2014Fornitura energia elettrica Giugno Luglio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
251MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS0150477080980Det. S.A. n. 69 del 04/09/2014Riparazione P.C.Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
244MARZANO DI GULLACI Marina & C. sas - SIDERNO0150477080996Det. S.A. n. 68 del 04.09.2014Liquid. Forn. Cartucce TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
243MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO0150477080975Det. S.A. n. 67 del 04.09.2014Riparazione P.C. -Uffici DelegazioneSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
242TELECOM s.p.a. -ASTI00488410010784.38Det. S.A. n. 66 del 04.09.2014Utenze Telefoniche 4° Bimestre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
249ditta Caruso caterina02544360809700determina ATM n° 121/2014nolo motopala cingolataSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
248Enel Energia Mercato Libero066559710072242.91determina ATM n° 120/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
247Enel Servizio Elettrico096339510001847.45determina ATM n° 119/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
246ditta Gullace Ferdinando00226820801567determina ATM n° 118/2014acquisto materiale varioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
245telecom00488410010111.08determina ATM n° 117/2014utenza telefonicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
241SE Servizi Ecologici023205308073510determina ATM n° 107/2014rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti ingombrantiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
239MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO0150477080996DET. S.A. N. 65 DEL 29.07.2014FORN. N. 2 CARTUCCE TONERSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
238ENEL ENERGIA SPA ROMA0665597100728.57Det. S.A. n. 63 2014 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
237Caliò Informatica S.r.l.015586707806100Determinazione n.17 del 24/07/2014servizio aggiornamento e fornitura programmi gestionali comunali anno 2014Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
236Eni spa009058110063141.85determina ATM n° 105/2014acquisto carburante per gli automezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
235Enel Energia Mercato Libero066559710072003.07determina ATM n° 104/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
234ditta Filippone Domenico021656408021233.02Determina ATM N° 103/2014Saldo fattura per lavori Somma Urgenza alluvione anno 2009 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
233DITTA TORNIOMEC02608740805100Determina ATM N° 102/2014riparazione automezzo comunale autocompattatoreSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
232Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI 01160410807110Det. S.A. n. 62 del 21.07.2014Fornitura stampati elettoraliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
231MARZANO di GULLACI Marina & C. sas SIDERNO0150477080980DET. S.A. N. 60 DEL 21.07.2014Riparazione P.C. Ufficio AmministrativoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
230geologo Domenico Carrà007091508094533.1Determina ATM n. 100/2014liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
229arch Giulia Fazzolari014782608034943.72Determina ATM n. 100/2014liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
228ing Christian De Agostino023201208079519.71Determina ATM n. 100/2014liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
227ing Catello Matarazzi020413508087439.71Determina ATM n. 100/2014liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
225ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000133.45Det. S.A. n. 57 del 14.07.2014Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
224arch Bruno Franconeri010642508045307.93Determina ATM n° 98/2014liquidazione onorario professionale lavori opere migliorative all'interno del cimiteroSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
223Pro Edil srl Unipersonale0230458080211911.11Determina ATM n° 97/2014saldo 1 SAl lavori migliorie all'interno del cimiteroSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
222ing Lorenzo Surace026764508087801.25Determina ATM n° 96/2014salso onorario progettazione lavori consolidamento e messa in sicurezza area rischio R4 loc CrisimoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
221Enel Energia mercato libero0665597100732.24fornitura energia elettricadetermina ATM 91/2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
220ditta Filippone Domenico02165640802300determina ATM n° 88/2014lavori di riparazione tratto rete idrica via RomaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
219geom Furina Francesco009132308013800determina ATM n° 87/2014onorario per rilieviSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
218Enel servizio elettrico096339510002135.99determina ATM n° 86/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
217Enel Energia mercato libero066559710075292.25determina ATM n° 85/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
216Dott.ssa Longo Loredana Lucia025292208041410.81Determina n.15 del 03/07/2014Compenso attività di revisore contabile primo semestre 2014Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
215MARZANO DI GULLACI MARINA & c. - SIDERNO0150477080923Det. S.A. n. 56 del 03.07.2014Forn. n. 2 cartucce TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
214enel energia spa06655971007129.76Det. S.A.. N. 55 del 03.07.2014Liquidazion4 Fornitura energia elettricaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
213ditta Gullace Ferdinando00226820801758DETERMINA atm N° 84/2014acquisto materiale vario per riparazione fognaturaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
212ditta Eletek01475240808346.28DETERMINA atm N° 83/2014acquisto materiale elettrico per riparazione impianto elettrico sede municipaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
211ditta Pro Edil srl Unipersonale023045808029889.38DETERMINA atm N° 82/2014acconto fattura 1 SAL lavori realizzazione opere migliorative all'interno del cimiteroSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
210ditta Gullace Ferdinando00226820801720DETERMINA atm N° 81/2014liquidazione fornitura mistoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
209Geologo Putrino Domenico013002108022225.61determina ATM n° 78/2014realzione geologica idrogeologica e sismica variante ai sensi dell'art. 13 L64/74 per isola ecologicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
208ditta Gullace Ferdinando002268208013429determina ATM n° 77/2014saldo fatture lavori somma urgenza alluvione gennaio febbraio 2009Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
207POSTE ITALIANE S.P.A971038805851000Det. S.A. N. 53 DEL 11.06.2014Pagamento spese postaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
206ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000452.82Det. S.A. n. 52 del 10.06.2014Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
205enel energia s.p.a.0665597100722.05Det. S.A. n. 51 del 04.06.2014Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
204Ditta Marzano di GULLACI Maria & C SAS0150477080923Det. S.A. n. 46 del 22.05.2014Forn. n. 2 cartucce per stampante CANONSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
203Edil Merici023555808001291.68determina ATM n° 70/2014acquisto cementoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
202Enel Energia066559710072572.05determina ATM n° 69/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
201Telecom00488410010101.62determina ATM n° 68/2014utenze telefonicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
200Service Station02688060801868.6determina ATM n° 66/2014acquisto, sostituzione e smaltimento pneumatici per automezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
199ENI009058110063541.67determina ATM n° 65/2014acquisto gasolio e benzina per automezzi comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
198Autosanfilippo Goup srl02523030803479.8determina ATM n° 64/2014riparazione automezzo comunale DursoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
197TELECOM ITALIA S.P.A.00488410010562.53Det. S.A. n. 45 del 14.05.2014Utenze Telefoniche 3° Trimestre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
196CENTRO FORNITURE S.N.C. -SANT'ARSENIO0496059065330Det. S.A. N. 41 DEL 07.05.2014Fornitura Set BandiereSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
194ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. ROMA09633951000292.91Det. S.A. N. 40 del 07.05.2014Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
193 Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - verona00320160237230Det. S.A. n. 39 del 28.04.2014Impegno e liquidazione spesa Polizza LPUSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
192Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. Verona0032016023780Det. S.A. n. 38 del 28.04.2014Polizza RCT TirocinanteSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
190ENEL ENERGIA S.P.A0665597100725.11Det. S.A. n. 37 del 28.04.2014Fornitura Energia Elettrica Marzo 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
189avv Domenico Cavaleri02641070806760.13determina ATM n° 51/2014onorario spese legaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
188geom Antonio Curciarello02005600800111.97determina ATM n° 51/2014quota parte onorarioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
187arch Tommaso Certomà014298508015188determina ATM n° 51/2014quota onorario progettazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
186Enel Servizio Elettrico096339510002924.54determina ATM n° 50/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
185Telecom Italia0048841100101101.58determina ATM n° 49/2014Utenza telefonicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
184CENTRO FORNITURE SNC SANT'ARSENIO0496059065330Det. S.A. n. 34 del 15.04.2014Acquisto set 2 BandiereSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
183telecom italia s.p.a - ASTI004884110010573.68Det. S.A. N. 33 DEL 14.04.2014uTENZE TELEFONICHE "2° Bimestre 2014"Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
182CARTA COPY SERVICE srl ROMA04864781002228.5Der. S.A. n. 31 del 14.04.2014Fornitura cartucce Toner Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
181Systema Italy srl - Lacchiarella0837663015176.29Det. s.a. n.32 del 14.04.2014Fornitura Antivirus 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
180ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.09633951000552.97Det. S.A. n. 29 del 03.04.2014Fornitura Energia Elettrica Febbraio Marzo 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
179ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA0665597100725.46Det. S.A. n. 27 del 02.04.2014Forn. energia elettrica mese di Febbraio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
178MS Informatica & Service - BOVALINO02192990808121.32Det. S.A. n. 26 del 02.04.2014Riparazioni P.C.Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
177Enel Energia spa066559710074392.83determina ATM n° 43/2014fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
176Impresa Gullace Ferdinando - Canolo (RC)00226820801860determina ATM n° 41/2014fornitura mistoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
175ditta Edil Merici srl c/da Merici ? Locri (RC)023555808001558.49determina ATM n°40/2014fornitura cemento tipo 325 e acciaio tipo B450CSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
174impresa Filippone Antonio - Canolo0114491080721673.94determina ATM n° 39/2014liquidazione 1 SAL ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarono in Canolo (RC)Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
173all?Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. Roccella Ionica025835808042840.54determina ATM n° 38/2014rinnovo polizza RCA automezzo targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
172LIQUIGAS033168901751876DETERMINA ATM N 37/2014ACQUISTO GAS GPLSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
171ING COMMISSO ALESSANDRO02320650803900DETERMINA ATM N 36/2014ACCONTO ONORARIO PER D.L. REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
170ING MARILENA SOLLAZZO026757308043150DETERMINA ATM N 35/2014COMPENSO ATTIVITA' RSPPSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
169OFFICINA MECCANICA TROPEANO STEFANO00282080803782.98DETERMINA ATM N34/2014RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUSSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
168MA ESTINTORI02623770803111DETERMINA ATM N 33/2014RICARICA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARISettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
167DITTA GULLACE FERDINANDO002268208012329.48DETERMINA ATM N 30/2014LAVORI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE CANOLO NSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
166DITTA ELETTRONOVA DI GIUSEPPE RASO & SAS00935710806184.38DETERMINA ATM N 29/2014LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONESettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
165DOG CENTER012075508053680DETERMINA ATM N° 28/2014LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGISettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
164ditta Filippone Domenico gomme021656408022677.68DETERMINA ATM N° 27/2014LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICISettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
163Dr Domenico SansottaSNSDNC73R19D976C1000Determina S.A. n. 24 del 26.03.2014Incarico nucleo di valutazioneSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
162Grafiche F.lli Pedullà s.r.l.01160410807110Determina S.A. n. 23 del 26.03.2014Fornitura stampati elettoraliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
161CARTO COPY SERVICE ROMA04864781002228.5Det. S.A. n. 22 del 20.03.2014Fornitura cartucce tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
160ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ROMA09633951000330.1Det. S.A. n. 21 del 06.03.2014Forn. Energia Elettrica mese di Gennaio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
159ENEL ENERGIA SPA0665597100721.14Determina n. 20 del 27.02.2014Spese energia elettrica gennaio 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
158Enel Energia Mercato libero066559710073556.23determina ATM n 17/2014Fornitura energia elettrica mese di Genn_2014Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
157Telecom Italia00488410010102.48determina n 16/2014utenza telefonica periodo ott_nov 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
156Enel Servizio Elettrico096339510003222.88determina ATM n 15/2014 Fornitura energia elettr. Bim. Dic_13 - Gen_14Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
155Enel Energia Mercato libero066559710074150.82determina ATM n 14/2014Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
154Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU022053407934268.72Determina n 13/2014Conferimento e trattamento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
153Nota Carmela Antonia0109125080117183Determina ATM n 12/2014Acconto 1 SAL lavori Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti UrbaniSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
152SE SErvizi Ecologici02320530807545.9Determina ATM n 11/2014NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREASettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
151geologo Andiloro Giovanni025951708007191Determina ATM n 10/2014Onorario per redazione relazione geologicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
150Eletek01475240808815.93Determina ATM n 9/2014Acquisto materiale vario per pubblica illuminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
149Gullace Ferdinando00226820801240Determina ATM n 8/2014Acquisto cementoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
148Coluccio Assicurazioni di Coluccio Francesco & C.0258358080475.75Determina S.A. n. 19 del 20.02.2014Polizza RCT - Ammortizzatori SocialiSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
147Coluccio Assicurazioni sas di Coluccio Francesco02583580804159.76Determina S.A. n. 18 del 20.02.2014Polizza RCT - LPUSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
146Coluccio assicurazioni sas025835808044071.19determina ATM 6/2014rinnovo polizza RCA a tre mezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
145enel energia elettrica s.p.a.09633951000526.57Det. S.A. N. 13 del 11.02.2014Fornitura energia elettrica Dic. 2013 Genn. 2014Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
144SYSTEMAX ITALY SRL0837663015176.29Determina S.A. N. 11 del 04.02.2014Impegno spesa fornitura anti-virusSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
143C2 srl01121130197189.5Determina S.A. N. 10 DEL 04/02/2014Fornitura n. 2 gruppi di continuitàSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
142TELECOM ITALIA SPA00488410010887.88Determina S.A. n. 10 del 04.02.2014Fornitura utenze telefoniche I° Bimestre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
141ENEL ENERGIA SPA0665597100725.81Determina S.A. N. 8 DEL 04.02.2014Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
140ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000227.61Determina S.A. N. 7 del 04.02.2014Fornitura energia elettrica novembre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
139MYO srl - TORRIANA03222970406614.79Determina S.A. n. 5 del 04.02.2013Fornitura modulistica variaSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
137FIDET srl -Gioia Tauro01513620805410Determina n. 3 del 04.02.2013Fornitura fotoriproduttoreSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
138LUCI FESTA SRL027321008011960Det. n. 2 del 04.02.2014Noleggio illuminarie natalizieSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
135Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Società cooperativa p.a.000871808088540Determina area economico finanziaria n.1/2014Servizio di tesoreria anno 2013Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
134ditta Filippone AntonioFLPNTN54a04b617j2437.5determina ATM n° 2/2014ripristino tratto rete idrica comunale di c/da PironeSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
133Enel Energia Mercato libero066559710072961.92determina ATM 140/2013fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
132ENEL ENERGIA S.PA. -ROMA-0665597100728.98Det. S.A. n. 91 del 31.12.2013Forn. energia Elettrica mese di novembre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
131Bongiorno antinfortunistica srl01812710166159determina ATM n° 134/2013acquisto scarpeSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
130ENI spa009058110064309.13determina ATM n° 133/2013fornitura carbutanteSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
129Enel Servizio Elettrico096339510002457determina ATM n° 132/2013fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
128ing. Lorenzo Surace0267645080817143.36determina ATM n° 131/2013Onorario quota parte progettazione lavori consolidamento e sicurezza area rischio R4 località CrisimoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
127Officina Fiordaliso01505850808231.2determina ATM n° 130/2013acquisto materiale per decespugliatoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
126enel servizio elettrico09633951000361.79Determina SA N. 84 DEL 10/12/2013Fornitura energia elettr. Bim. Ott/Nov. 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
125Comunità Montana Stilaro Allaro Limina900215308044571.97Determinazione n.28 del 09/12/2013Quota partecipazione anno 2013Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
124Consorzio Locride Ambiente900117608091339.06Determinazione n.27 del 09/12/2013Quota partecipazione anno 2013Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
123Longo Loredana Lucia025292208041410.81Determinazione n.26 del 09/12/2013Compenso attività di revisore secondo semestre 2013Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
122Caliò Informatica Srl01558670780425.91Determinazione n.25 del 09/12/2013Predisposizione TARES affiancamento operativo.Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
121Liquigas033166901751800determina ATM n° 126/2013fornitura gas per impianto termicoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
120Daneco Impianti06345730961180.67determina ATM n° 121/2013Conferimento e trattamento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
119Ditta Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI01160410807275Det. S.A. n. 80 del 03.12.2013Rilegatura Atti anno 2012Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
118Ditta C2 s.r.l. - CREMONA01121130197182.06Det. S.A. n. 78 del 03.12.2013Fornitura n. 2 gruppi di continuitàSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
117MYO srl - Unipersonale - TORRIANA03222970406159.84Det. S.A. n. 77 del 03.12.2013Fornitura Registri Stato Civile 2014Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
116Avv. Vincenzo Bombardieri - roccella jonicaBMBVCN66B22H456L1167.3Determina S.A. n. 72 del 03.12.2013Incarico costituzione parte civile Proc. penale 4818 eccSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
115Filippone Antonio0114491080733943.39determina ATM n° 118/2013liquidazione 2 SAL lavori Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di PrestaronaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA APERTA
114Enel Energia spa066559710072943.75determina ATM n° 116/2013fornitura energia elettrica mese ottobre 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
113Azienda ASP 5 RC02638720801732Determina ATM n° 115/2013servizio disinfestazione derattizzazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
112Effegi Tyres srl02575730805200determina ATM n° 114/2013sostituzione pneumatici anteriori scuolabus Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
111Stilo Saverio02391420805483.18determina 113/2013materiale vario per decesugliatoriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
110Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella04507990150236.97Det. S.A. n. 70 del 15.11.2013Fornitura toner uffici Comunali.Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
109TELECOM S.p.A.00488410010844.37Det. S.A. n. 68 del 15.11.2013Utenze telefoniche 6° Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
108ENEL ENERGIA SpA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA06655971007 - 09663395100129.78Determina SA n. 67 del 15.11.2013Fornitura energia elettrica settembre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
107CARTA COPY SERVICE srl - ROMA04864781002157.38Determ. n. 64 del 6.11.2013Liquidazione fattura fornitura tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
106Telecom Italia00488410010182determina ATM n° 106/2013utenza telefonicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
105Enel Energia elettrica066559710073092.59determina ATM n° 105/2013fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
104Officina Meccanica Tropeano Stefano00282080803210determina ATM n° 104/2013revisione tachigrafo dello scuolabusSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
103Autosanfilippo group srl02523030803158.79determina ATM n° 103/2013acquisto montaggio equilibratura n° due pneumatici automezzo DURSOSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
102Edil Merici srl02355580800188.21determina ATM n° 102/2013acquisto materiale per riparazione rete idricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
101Eni spa009058110061981.12determina ATM n° 101/2013Fornitura gasolio e benzinaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
100Dog Center di Tedesco Leonzio & C sas012075508054380.2determina ATM n° 100/2013Servizio custodia e mantenimento cani randagiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
99Officina Meccanica Tropeano00282080803281.4determina n° 86/2013revisione tachigrafo autocompattoreSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
98Systemax Italy srl - Lacchiarella08376630151236.97Determina n. 62 del 31.10.2013Fornitura cartucce tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
97Enel Energia spa066559710073151.39determina ATM n° 96/2013Fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
96Enel Servizio Elettrico096339510002391.65Determina ATM n° 95/2013fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
95CALIO' INFORMATICA SRL015586707806050Determina n.20/2013Servizio di aggiornamento fornitura ed assistenza software sistema informatico gestionale comunaleSettore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniAFFIDAMENTO DIRETTO
94Enel Servizio Elettrico S.p.A.09633951000132.35Det. R.A. 59 del 15.10.2013Fornitura Energia Elettrica Agosto Settembre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
93ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A09633951000409Det. R.A. n. 58 del 11.10.2013Fornitura energia energia elettrica Agosto settembre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
92Daneco Impianti06345730961309.36Determina n° 91/2013ecotassa per smaltimento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
91enel energia s.p.a.0665597100744.29Det. S.A. n. 55 del 24.09.2013Energia Elettrica agosto 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
90TELECOM ITALIA S.p.A.00488410010865.59Determ. S.A. n. 52 del 13.09.2013Pagamento Bollette telefoniche 5° Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
89Enel Servizio Elettrico096339510002075.71determina ATM n° 83/2013Fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
88Edil Gullace00226820801692.79determina ATM n° 82/2013 Fornitura materiale arido e cementoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
87Telecom Italia00488410010182.5Determina ATM n° 81/2013Utenza telefonicaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
86Enel Energia spa007091508095135.61determina ATM n° 80/2013Fornitura energia elettrica Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
85Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella - MI08376630151132.84Det. S.A. n. 51 del 10.09.2013Fornitura stampante e TonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
84ENEL SERVIZIO ELETTRICO09633951000204.04Det.. s.a. N. 50 del 09.09.2013Fornitura energia elettrica mese di luglio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
83Edil Gullace - Canolo00226820801284.35determina ATM n° 77/2013liquidazione acquisto sabbia, misto e cementoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
82Autosanfilippo Group02523030803169.4determina ATM n° 76/2013liquidazione spesa sostituzione nr due pneumatici e pastiglie freni ruote anterioriSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
81ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL ENERGIA09633951000 - 06655971007375.79Determina n. 49 del 04.09.2013Fornitura energia elettrica mese di Giugno - Luglio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
80ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.0963395100084.17Determina n. 49 del 04.09.2013Fornitura energia elettrica giugno - luglio 2013Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
79Servizi Ecologici srl02576470807363determina S.T. n° 69/2013noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
78Eletek01475240808777.01determina S.T. n° 68/2013acquisto materiale per riparazione pubblica illuminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
77Edil Merici02355580800290.15determina S.T. n° 67/2013acquisto materiale per riparazione rete idrica comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
76Daneco Impianti06345730961231.64determina S.T. n° 66/2013ecotassa per smaltimento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
75Telecom italia00488410010205.5determina S.T. n° 63/2013utenze telefonicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
74Enel Enercia066559710072569Determina servizi S.T. n° 62/2013fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
73enel energia S.p.A.0070915080943.94Determina n. 46 del 18.07.2013Fornitura energia elettrica mese di giugno 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
72ENEL SERVIZIO ELETTRICO0070915080990.33Det. s.a. n.45 del 17.07.2013Spese energia elettrica mese di maggio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
71TELECOM S.p.A. - Asti00488410010887.59Determ. S.A. n. 42 del 09.07.2013Liquid. Utenze Telef. 4° Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
70ditta lavorazioni infissi Cusato Nicodemo009917308051382.38determina n° 58riparazione indirri ed arredi negli edifici comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
69Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU022053407933313determina n° 57Conferimento e trattamento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
67Longo Loredana Lucia025292208041661.08Determina n.15 del 04/07/2013Compenso per attività di revisore contabile primo semestre 2013Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
66Enel Servizio Elettrico spa09633951000222.77determinaallaccio fornitura elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
65SE Servizi Ecologici srl023205308073000determinaRitiro, trasporeto e conferimento rifiuti ingombrantiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
64Eni spa004849605883834.5determinafornitura carbolubrificantiSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliMERCATO ELETTRONICO P.A.
63Enel Energia spa066559710072804.92determinafornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
62Enel Servizio Elettrico096339510002604.19determinafornitrura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
61MODUS OPERANDI SAS - RC0121782080010890Det. S.A. N. 36 2013 Manif. Cult. Spett. Festa della Montagna 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
60ENEL ENERGIA S.p.A. - Potenza 0070915080935.74Det. S.A. n. 35 2013Fornitura Energia Elettrica Maggio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
59sider petroli di Futia Luisa & c.sas013843308079466.82Determina area tecinicaFornitura Carbolubrificanti settembre 2012 aprile 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
58ENEL SERVIZIO ELETTRICO -POTENZA096339510001.316Det. S.A. n. 33 del 14.06.2013Fornitura energia elettrica Aprile - Maggio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
57Enel Energia spa066559710074022.81determina n° 42fornitura energia elettricaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
56Eletek 01475240808641.41determina n° 41acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
55Carto Copy Service s.r.l. - ROMA04864781002259.4Det. S.A. n. 31 del 28.05.2013Fornitura cartucce tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
54ENEL 00709150809400.86Det. Serv. Amm. n. 30 del 28.05.2013Energia Elettrica Marzo Aprile 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
53Studio Legale Larosa Spagnolo -LOCRILRSMRA76R54F112F1500Det. S.A. n. 29 del 22.05.2013Spese legaliSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
68Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU022053407933605determina n° 40Conferimento e trattamento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
52REFILL CENTER S.R.L. - REGGIO CALABRIA02094520802587.5DETERMINA N. 28 DEL 21.05.2013ACQUISTO CARTA FORMATO A4Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
51MyO s.r.l. - Torriana0322297040688Determ. s.a. n. 26 del 17.05.2013Fornitura stampatiSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
50telecom italia -casella postale 218 -ASTI00488410010780.2Determ. s.a. n. 25 del 17.05.2013Pagamento utenze telefoniche 3° Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco Trimarchi0
49Telecom00488410010194determina n° 35/2013Utenze telefonicheSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
48Regione Calabria Responsabile cricità nel settore RSU022053407934494.65determina n° 34/2013Conferimento e trattamento RSUSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
47Filippone Domenico021656408022677.69Determina n° 33/2013fornitura pneumatici per automezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliPROCEDURA NEGOZIATA
46POSTE ITALIANE S.p.A. - NAPOLI971038805851000Determina n. 24 del 09.05.2013Anticipazione spese postali - Anno 2013 -I° accontoSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
45Enel Energia SPA06655971007373.9Drlibera GM n.26 del 03/04/2012Conguaglio consumo energia elettrica pubblica illuminazione anno 2010Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
44CARTO COPY SERVICE S.R.L. - ROMA0486478002259.4Determina n. 23 del 07.05.2013acquisto cartucce tonerSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiMERCATO ELETTRONICO P.A.
43ENI spa009058110061000determina n° 32/2013acquisto buoni benzinaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
40Banca di Credito Cooperativo di Cittanova000871808088470Determina n.34 del 27/12/2012 - Contratto n. Rep.4/2012 del 06/11/2012Compenso per servizio di Tesoreria anno 2012 Settore Economico-FinanziarioGiovanni GulluniPROCEDURA APERTA
39Digital Audio Service di Bonazza Antonietta025569408034100Determina n. 21 del 18.04.2013Noleggio Impianto Audio ecc. Festa della Montagna 2012Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
42ENI spa009058110063000determina n° 31/2013acquisto buoni gasolioSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
38Enel Energia SPA066559710072762.42Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica mese marzo 2013 Pubblica IlluminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
37Telecom Italia Spa00488410010883.09Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Telefoniche secondo Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiCONVENZIONI CONSIP
36Telecom Italia Spa00488410010187Delibera Gm 26 del 03/04/2013Fatture Telefoniche Secondo Bimestre 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
35Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.0258358080442.64Detrmina n.19 del 17/04/2013polizza assicurativa RCT tirocini formativiSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
34Avvocato Stefano Marrapodi014317008043397.48Determina n.18 del 15/04/2013Competenze legali causa Ditta Femia Nicola di Femia Benedetto & C./Comune di Canolo e Regione Calabria TAR Calabria CZSettore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
33Enel Servizio elettrico Spa09633951000836.42Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mesi Febbraio -Marzo 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
32Enel Servizio elettrico Spa096339510003278.78Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mesi febbraio - marzo 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
31ROGU Costruzioni srl029950807998000determina n° 28 del 15/04/2013liquidazione spese a seguito accordo transattivoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
30Tropeano Stefano Officina Meccanica00282080803281.4determina n° 27 del 10/04/2013revisione tachigrafo e sostituzione lampadine automezzo comunale targato DS634RYSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
29Autosanfilippo Group srl02523030803169.4determina area tecnica n° 26 del 08/04/2013sostituzione pneunatici e pastiglie freni ruote anteriori fiat PuntoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
28Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.025835808042768.84Determina area tecnica n. 25 del 29/03/2013Rinnovo polizza assicurativa autocompattatore RSU targato DS634RY Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
27Dog center di Tedesco Leonzio & C. Sas012075508052504.7Determina area tecnica n. 23 del 26/03/2013Custodia e mantenimento cani randagi II semestre 2012Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
26Enel Energia SPA066559710074191.24Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mese Febbraio 2013 Pubblica Illuminazione e ScuoleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
25Wolters Kluwer Italia S.r.l.102097901521134.3Determina area Amministrativa n. 13 del 06/03/2013Abbonamento sistema Leggi d'Italia 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
24Regione Calabria Commissario delegato Emergenza Rifiuti022053407935074.89Determina area tecnica n. 19 del 06/03/2013Conferimento RSU presso impianto Tecnologico di Siderno 6° Bim.2012 ed integrazione primi 4 Bimestri 2012 Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
23Autosanfilippo group Srl02523030804640Determina area tecnica n. 17 del 06/03/2013Riparazione automezzo comunale RSU Iveco Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
22SVI.PRO.RE.014526108092846.87Determina area tecnica n.15 del 27/02/2013Canoni COSAP anno 2013 Amministrazione Provinciale di Reggio CalabriaSettore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
21Enel Servizio elettrico Spa09633951000424.67Delibera GM 26 del 03/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
20Enel Energia SPA06655971007146.11Delibera GM 26 del 03/04/2012Fattura consumi energia elettrica Conguaglio Giugno-Dicembre 2009Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
19Impresa Gullace Ferdinando002268208014497.07Determina area tecnica n. 14 del 21/02/2013Lavori sistemazione tratti della rete idrica e fognaria comunaleSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
18Liquigas spa 033166901752347.4Determina area tecnica n. 13 del 21/02/2013Acquisto gas GLP per scuola elementareSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
17Enel Energia SPA066559710073857.78Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 Pubblica IlluminazioneSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
16Enel Energia SPA06655971007210.3Delibera GM 26 del 3/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
15Enel Energia SPA0665597100730.73Delibera GM 26 del 3/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
14Filippone Domenico gomme02165640803121Determina area tecnica n. 9 del 18/02/2013Sostituzione n.2 gomme autovettura Fiat puntoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
13Filippone Domenico gomme02165640802355.74Determina area tecnica n. 8 del 18/02/2013Sostituzione n.4 gomme automezzo comunale DURSOSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
12Autosanfilippo group Srl02523030804698.17Determina area tecnica n. 6 del 18/02/2013Riparazione automezzo comunale DURSOSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
11Autosanfilippo group Srl02523030803592.9Determina area tecnica n. 5 del 18/02/2013Riparazione autovettura Fiat Punto Settore Tecnico-Manutentivo Bruno Sculli0
10Geosinergy sas 007091508098586.45Determina area tecnica n. 4 del 18/02/2013Indagine geologiche per lavori area a rischio R4 loc. CrisimoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCOTTIMO FIDUCIARIO
9S.E. Servizi Ecologici srl02320530807968Determina area tecnica n. 3 del 15/02/2013Ripristino tratti rete fognate comunale mediante utilizzo autospurgoSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
8Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.025835808044046.55Determina area tecnica n. 2 del 14/02/2013Rinnovo polizze assicurative n. 3 automezzi comunaliSettore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
7Enel Servizio elettrico Spa096339510004241.84Delibera GM 26 del 3/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO
6Enel Servizio elettrico Spa09633951000501.62Delibera GM 26 del 3/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
5Telecom Italia Spa00488410010187.5Delibera GM 26 del 3/04/2012Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliCONVENZIONI CONSIP
4Telecom Italia Spa004884100101383.84Delibera GM 26 del 3/04/2012Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiCONVENZIONI CONSIP
3Enel Energia SPA0665597100741.03Delibera GM 26 del 3/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
2Enel Servizio elettrico Spa09633951000162.72Delibera GM 26 del 3/04/2012Fattura consumi energia elettrica Mese Novembre 2012Settore AmministrativoFrancesco TrimarchiAFFIDAMENTO DIRETTO
1Enel Energia SPA066559710074610.17Delibera GM 26 del 03/04/2012Fatture Consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012Settore Tecnico-Manutentivo Bruno SculliAFFIDAMENTO DIRETTO