id | beneficiario | datifiscali | importo | titolo | natura | ufficio | responsabile | modalitaassegnazione |
---|
1272 | Poste Italiane SPa | 97103880585 | 1484.23 | Determina n. 10/2024 | Servizio Host To Host 2023 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1271 | Poste Italiane Spa | 97103880585 | 2170 | Determina 11/2024 | Tenuta e conto servizio di tesoreria anno 2023 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1270 | Getitalia Srl | 01207280809 | 15130.75 | Determina 8/2024 | Aggio Avvisi accertamento IMU anni 2012-2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1269 | Canturi Giulia | 01480750809 | 4484.92 | Determina n.37/2023 | Compenso onorario revisore contabile settembre 2002 a settembre 2023 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1268 | Poste italiane Spa | 97103880585 | 4400 | Determina 33/2023 | Gestione e tenuta conto servizio tesoreria anni 2021 e 2022 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1267 | Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s. | 01101030763 | 1666.67 | Determina n.32 | canone terzo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1266 | Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s. | 01101030763 | 1666.66 | Determina n. 26 | canone secondo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1265 | office information SAS | 01101030763 | 1666.66 | Determina n.17/2023 | Liquidazione fattura canone primo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1264 | Calio Informatica Srl | 01558670780 | 987 | Determina 15/2023 | Liquidazione fattura canone 2023 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1263 | Office information SaS | 01101030763 | 1000 | Detremina n. 13/2023 | Servizio suppporto ed elaborazione Conto Economico e Patrimoniale 2021 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1262 | Poste Italiane SPa | 97103880585 | 1428.18 | Determina n. 05/2023 | Liquidazione servizio Host to Host 2022 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1261 | Canturi Giulia | 01480750809 | 4304.92 | Determinazione n. 32/2022 | compenso attività di revisore dei conti settembre 2021 settembre 2022 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1260 | office information sas | 01101030763 | 985 | Determinazione n. 31/2022 | canone servizo pagopa | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1259 | Gestitalia Srl | 01207280809 | 1500 | Determina n. 27/2022 | Redazione ed asistenza PEF Tari 2022 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1258 | Poste Ilatliane Spa | 97103880585 | 116.25 | Determina n. 18/2022 | Liquidazione fattura servizio Host to Host | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1257 | calio informatica Srl | 01558670780 | 987 | Determina n.14/2022 | Liquidazione fattura canone 2022 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1256 | Calio Informatica SRL | 01558670780 | 5000 | Determina 10/2022 | Canone 2022 software gestionale Civilia Next | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1255 | IDROTERMOJONICA DI PLACANICA ANTONIO | 01058740802 | 4743.53 | Determina n. 13 del 02/02/2022 | lavori di Realizzazione impianto di climatizzazione Scuola Elementare Canolo Nuova - I° lotto. Liquidazione acconto 1 ed ultimo SAL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1254 | Auddino Edilizia srl | IVA 02914290800 | 735.14 | determina n. 12 del 24/01/2022 | Acquisto materiale elettrico. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1253 | Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1740 | Determina n 11 del 24/01/2022 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1252 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 872.18 | Determina n 10 del 24/01/2022 | Acquisto carburante su CONSIP dic 21. Approvazione fatture e Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1251 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 8113.44 | determina n. 9 del 24/01/2022 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Periodo 4° trimestre 2021 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1250 | AGSM ENERGIA SPA | IT02968430237 | 859.84 | Determina n 8 del 24/01/2022 | Fornitura energia elettrica periodo novembre 2021 da AGSM Energia Spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1249 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 91.3 | determina n 7 del 24/01/2022 | Fornitura energia elettrica conguagli periodo anno_21 da Servizio Elettrico Nazionale. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1248 | Enel Energia spa | 06655971007 | 1771.53 | Determina n 6 del 24/01/2022 | Fornitura energia elettrica periodo dic._21 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1247 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1349 | Determina n 4 24/01/2022 | Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1246 | G.F. Gomme di Francesco Gratteri | 02733200808 | 1844.28 | Determina n. 03 del 24/01/2022 | Acquisto nr 6 pneumatici per l?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1245 | Enel Energia spa | 06655971007 | 1.525 | Det n 02 del 24/01/2022 | Fornitura energia elettrica periodo nov._21 Enel Energia Mercato Libero. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1244 | G.F. Gomme di Francesco Gratteri | 02733200808 | 98.36 | Determina n 1 del 24/01/2022 | Acquisto nr 2 pneumatici per l?autovettura targata CC589HL compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1243 | Poste Italiane Spa | 97103880585 | 1476.18 | Determina n. 1/2022 | Liquidazione fattura servizio Host to Host di Poste Italiane Spa | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1241 | ATO rifiuti Reggio Calabria | 800000100802 | 9918.37 | Determina n 152 del 09/12/2021 | Pagamento contributo per lo smaltimento dei RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONTRIBUTO |
1237 | Meleca Michele | MLCMHL65S23F106F | 155.9 | Determina n 147 del 09/12/2021 | Revisione tachigrafo del mezzo auto trasporto studenti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1236 | MELECA MICHELE | MLCMHL65S23F106F | 2533.13 | Determina n 146 del 09/12/2021 | Riparazione automezzo ciomunale per raccolta dei RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1235 | MASTERS srl | 02302160508 | 500 | Determina n. 145 del 09/12/2021 | Rimozione trasporto e smaltimento carcassa animale selvatico | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1242 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | 800000100802 | 2889.32 | Determina n 153 del 13/12/2021 | Pagamento canone occupazione spazi e aree pubbliche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONTRIBUTO |
1240 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa | 00891951006 | 1143.82 | Determina n 151 del 09/12/2021 | Acquisto carburante | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1239 | ENERGY SERVICE | 02839710809 | 1639 | Determina n. 149 del 09/12/2021 | Ripristino tratti pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1238 | AGSM Energia spa | IT02968430237 | 995.32 | Determina n. 148 del 09/12/2021 | Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2021 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1234 | eletek sistem SRL | 01475240808 | 388.33 | Determina n 144 del 09/12/2021 | Acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1233 | Enel Energia Mercato Libero | 06655971007 | 1558.19 | Determina n. 143 del 09/12/2021 | Fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1232 | Ditta B&G Costruzioni srl | 02526940800 | 56328.43 | Determina n 140 del 18/11/2021 | Liquidazione I° SAL lavori realizzazione impianto Sportivo A. Scopelliti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | PROCEDURA APERTA |
1231 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 795 | Determina ATM n. 139 del 18/11/2021 | Acquisto carburante su CONSIP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1230 | HERA COMM SPA | 09633951000 | 1122 | Determina ATM n. 138 del 17/11/2021 | Fornitura energia elettrica periodo Luglio - Agosto 2021 da HERA COMM SPA. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| 0 | 0 |
1229 | S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 600 | Determina ATM n. 137 del 16/11/2021 | nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1228 | AGSM Energia SPA | 096339510007 | 860 | Determina ATM n 136 del 16/11/2021 | Fornitura energia elettrica periodo settembre 2021 da AGSM Energia Spa. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Pietro Fazzari | CONVENZIONI CONSIP |
1227 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 300 | determina ATM n° 133/2021 | Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1226 | ditta MONTARELLO MARIANO | 01216640803 | 220 | determina ATM n° 127/2021 | Riparazione stampante Olivetti. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1225 | ditta FILIPPONE CARMELO | 02259540801 | 1799.92 | determina ATM n° 126/2021 | Lavori di riparazione tratto della rete idrica comunale. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1224 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1.178 | determina ATM n° 125/2021 | Fornitura energia elettrica periodo set_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1223 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1.017 | determina ATM n° 124/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa set_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1222 | ditta MONTARELLO MARIANO | 01216640803 | 340 | determina ATM n° 122/2021 | Riparazione stampante multifunzione Canon. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1220 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1172.22 | determina ATM n° 106/2021 | Fornitura energia elettrica periodo ago_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1219 | dott. Agronomo Antonio Maria CARIDI | 02500800806 | 250 | determina ATM n° 105/2021 | Incarico tecnico esterno esperto in urbanistica per verifica abusivismo edilizio. Liquidazione competenze tecniche. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1218 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 1100.75 | determina ATM n° 104/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa ago_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1221 | Impieri Salvatore | 02260040783 | 2906.92 | Determina Area contabile 29/2021 | Compenso attività revisore dei conti gennaio agosto 2021 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1217 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 885.99 | determina ATM n° 962021 | Fornitura energia elettrica periodo lug_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1216 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 812.59 | determina ATM n° 95/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa lug_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1215 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 417.25 | determina ATM n° 94/2021 | Fornitura energia elettrica periodo lug_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1214 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 155.9 | determina ATM n° 92/2021 | Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1213 | dott. agr. Denis Rullo | 02587040805 | 1159.7 | determinazione ATM n° 84/2021 | Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Liquidazione saldo competenze tecniche. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1212 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1032.23 | determinazione ATM n° 82/2021 | Fornitura energia elettrica periodo giu_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1211 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 820.04 | determinazione ATM n° 81/2021 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Saldo Periodo 2° trimestre 2021. Liquidazione fattura- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1210 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 132.11 | determinazione ATM 79/2021 | Acquisto Cronotermostato con gestione remota WiFi settimanale e liquido antigelo per l?impianto termico della scuola ubicata a Canolo Nuova. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1209 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 987 | Determina n.28 | anone 2021 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1208 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 5000 | Detrmina n.27 | canone 2021 software gestionale Civilia Next | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1207 | Gestitalia Srl | 01207280809 | 1500 | Deteemina n.26 | Redazione PEF Tari 2021 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1206 | Gestitalia S.r.l. | 01207280809 | 1500 | Determina 26 | Redazione PEF Tari 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1205 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 159.96 | determina ATM n° 69/2021 | Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1204 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1053.51 | determina ATM n° 67/2021 | Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1203 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 991.91 | determina ATM n° 66/2021 | Fornitura energia elettrica periodo mag_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1202 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 805.24 | determina ATm n° 65/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mag_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1201 | ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C | 01484050800 | 847.75 | determina ATM n° 64/2021 | Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1200 | Office information SAS | 01101030763 | 2345 | Determina n. 21/2021 | Liquidazione fornitura servizio PAGOPA e servizi collegati | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1199 | ditta FILIPPONE CARMELO | 02259540801 | 2932.78 | determina ATM n° 59/2021 | Lavori di: adeguamento aule scolastiche al fine di superare l?emergenza Covid-19; riparazione vari tratti reti idriche e fognarie. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1198 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1550.97 | determina ATM n° 58/2021 | Fornitura energia elettrica periodo apr_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1197 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 793.42 | determina ATM n° 55/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa apr_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1196 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 9513.84 | determina ATM n° 54/2021 | Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1195 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1223.88 | determina ATM n° 53/2021 | Fornitura energia elettrica periodo mar_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1194 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1643.41 | determina ATM n° 52/2021 | Fornitura energia elettrica periodo mar_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1193 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 300 | determina ATM n° 51/2021 | Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1192 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 2110 | determina ATM n° 50/2021 | Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autocompattatore targato DS634RY e MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata AE E851 . Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1191 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 770.84 | determina ATM N° 43/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2021.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1190 | ditta AUTOSANFILIPPO GROUP SRL | 02523030803 | 15169 | determina ATM n° 42/2021 | Fornitura autovettura nuova (prima immatricolazione) chiavi in mano, carrozzeria tipo SUV. Liquidazione fattura. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1189 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 1080 | determina ATM n° 33/2021 | Polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato GD104NT. Rettifica impegno di spesa, Affidamento servizio, Liquidazione polizza | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1188 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1850 | determina ATM n 32/2021 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1187 | ditta Autoservice di Francesco Polito | 011266930807 | 580 | determina ATM n 31/2021 | Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1186 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 29.18 | determina ATm n 30/2021 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2021 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1185 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3817.05 | determina ATM n 29/2021 | Fornitura energia elettrica periodo Gen-Feb_21 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1184 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1082.8 | determina ATM n 28/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa Gen-Feb_2021 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1183 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 2013.69 | determina ATM n.27/2021 | Fornitura energia elettrica conguagli periodo gen-feb_21 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1182 | Maria Teresa Gentile | GNTMTR59H61I725O | 413.53 | Determinazione Area Amm.va n. 29/2021 | Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Maria Teresa Gentile - Siderno (RC). | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1181 | Dott. Gilberto AMBOTTA | MBTGBR56L18I904H | 1040 | Determinazione Area Amm.va n. 28/2021 | Liquidazione fattura per incarico quale componente unico del Nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA ? periodo dal 08/03/2020 al 07/03/2021. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1180 | Myo S.p.A. | 03222970406 | 48 | Determinazione Area Amm.va n. 27/2021 | Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 11 aprile 2021. Fornitura manifesti elettorali. Liquidazione fattura ? Myo S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1179 | Maggioli S.p.A. | 06188330150 | 830 | Determinazione n. 26/2021 | Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2021 ? Maggioli S.p.a. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1178 | TIM Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | 641.95 | Determinazione Area Amm.va n. 25/2021 | Liquidazione fatture per consumi telefonici ed internet uffici comunali - II bimestre 2021 ? TIM S.p.A.. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1177 | Mondoffice S.r.l. | 07491520156 | 359.83 | Determinazione Area Amm.va n. 24/2021 | Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria destinato agli uffici comunali ? Mondo Office S.r.l.. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1176 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 2039.83 | Determinazione Area Amm.va n. 23/2021 | Liquidazione fatture alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mesi di ottobre e novembre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1175 | Myo S.p.A. | 03222970406 | 950 | Determinazione Area Amm.va n. 22/2021 | Liquidazione fattura per servizio in abbonamento banca dati ?Formula?. Myo S.p.A.. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1174 | Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | 45.3 | Determinazione Area Amm.va n. 21/2021 | Liquidazione fatture alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2021. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1173 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. | 09633951000 | 841.74 | Determinazione Area Amm.va n. 20/2021 | Liquidazione fatture alla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio-febbraio 2021. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1172 | Ministero dell?Interno | 97149560589 | 33.58 | Determinazione Area Amm.va n. 17/2021 | Liquidazione dei corrispettivi spettanti al Ministero dell?Interno derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche ? IV trimestre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1171 | Contabil Center di Raspa C. & C. SNC | 00790400808 | 163.51 | Determinazione Area Amm.va n. 16/2021 | Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Contabil center di Raspa C. & C. SNC - Caulonia marina (RC). | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1170 | dell?Ambito Territoriale Sociale del Distretto Nord con Comune capofila Caulonia | 00890760804 | 554 | Determinazione Area Amm.va n. 15/2021 | Liquidazione quota comuni ATS per il funzionamento gestionale dei servizi sociali distrettuali - anni 2019 e 2020. Comune Capofila di Caulonia (RC). | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1169 | Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | 20.69 | Determinazione Area Amm.va n. 14/2021 | Liquidazione fattura alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1167 | Servizio elettrico nazionale S.p.A. | 09633951000 | 1977.43 | Determinazione Area Amm.va n. 12/2021 | Liquidazione fatture alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali ? recupero anni 2014-2015 | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1166 | TIM Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | 393.43 | Determinazione S.A. n. 11/2021 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2021. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1165 | Contabil Center C. & C. SNC | 00790400808 | 163.51 | Determinazione Area Amm.va n. 16/2021 | Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1164 | Myo S.p.A. | 03222970406 | 48 | Determinazione Area Amm.va n. 13/2021 | Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 14 febbraio 2021. Liquidazione fattura concernente la fornitura dei manifesti elettorali. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1163 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 1660 | determina ATM n° 21/2021 | Rinnovo polizza RCA dell?automezzo comunale scuolabus targato DM984VE . Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1162 | ditta G.F. Gomme di Francesco Gratteri | 02733200808 | 885.24 | determina ATM n° 20/2021 | Acquisto nr 6 pneumatici per ciascun dei seguenti automezzi: scuolabus targato DM984VE e automezzo comunale DURSO targato AEE851 compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1161 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2130.34 | determina ATM n° 18/2021 | Fornitura energia elettrica periodo dicembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1160 | ditta S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 300 | determina ATM n° 17/2021 | nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1159 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 531.08 | determina ATM n° 16/2021 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa dicembre_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1158 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 680.37 | determina ATM n° 15/2021 | Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1157 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 2424.88 | determina ATM n° 14/2021 | Fornitura energia elettrica conguagli periodo 2014-15 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1156 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n° 13/2021 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2021 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1155 | BANCA B.C.C. DI CITTANOVA | 00087180808 | 7000 | Determina n.6/2021 | Compenso per il servizio di tesoreria anno 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
1153 | ditta ECO PIANA SRL | 02268690803 | 130 | determina ATM n° 122/2020 | Nolo autocompattatore per la raccolta e trasporto degli RSU. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1152 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1816.2 | determina ATM n° 120/2020 | Fornitura energia elettrica periodo novembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1151 | ditta Co.Ge.Po. Srl | 02459250805 | 327.26 | determina ATM n° 119/2020 | Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti Stato Finale e liquidazione fattura.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1150 | arch. Ornella Trunfio | TRNRLL82P65D976Q | 2163.46 | determina ATM n° 114/2020 | Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo competenze tecniche. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1149 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1856.44 | deetrmina ATM n° 113/2020 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1148 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 322.52 | determina ATM n° 112/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa novembre_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1147 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 6178.9 | deetrmina ATM n° 111/2020 | Intervento di riparazione dell?automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1146 | ing. ETTORE MOLLICA | MLLTTR64B09F112E | 4050 | determina ATM n° 110/2020 | Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Liquidazione competenze tecniche per Direzione Lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1145 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 2721.81 | determian ATM n° 109/2020 | interventi urgenti per ripristino tratti strade comunali. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1144 | Energy Cliet Service s.r.l. | 04017790165 | 11274.76 | determina ATM n° 108/2020 | Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo stato finale lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1143 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1215.37 | determina ATM n° 107/2020 | Fornitura energia elettrica periodo ott_nov-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1142 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1997.53 | determina ATM n° 106/2020 | Fornitura energia elettrica periodo ottobre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1141 | Salvatore Impieri | 02260040783 | 2265.12 | Determina n.32/2020 | Compenso servizio revisore contabile periodo Luglio-dicembre 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1154 | ditta ECO PIANA SRL | 02268690803 | 11977.02 | determina ATM n° 123/2020 | interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1140 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 987.5 | Determina 30/2020 | Fornitura servizio Siope + tramite soluzione civilia e portale Unimoney anno 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1138 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 5000 | Determina n.29/2020 | Canone assistenza ed aggiornamento software gestionale Civilia next di Dedagroup anno 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1137 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 867.52 | determina ATM n° 105/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1136 | ditta Co.Ge.Po. Srl | 02459250805 | 48300 | determina ATM n° 104/2020 | Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1135 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 52.42 | determina ATM n° 103/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1134 | Enel Energia spa | 06655971007 | 1347.05 | determina ATM n° 102/2020 | Fornitura energia elettrica periodo settembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1133 | ditta CADOGI srl | 01619160805 | 1501.18 | determina ATM n° 101/2020 | Acquisto carburante. Approvazione fatture e Liquidazione spesa aprile-maggio_2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1132 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. | 09633951000 | 321.8 | Determinazione S.A. n. 79/2020 | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto/settembre 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1131 | Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | 374.2 | Determinazione S.A. n. 74/2020 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? V bimestre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1130 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 700.87 | determina ATM n° 93/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1129 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 700.47 | determina ATM n° 91/2020 | Fornitura energia elettrica periodo ago_set-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1128 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1776.76 | determina ATM n° 90/2020 | Fornitura energia elettrica periodo agosto_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1127 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 931.79 | determina ATM n° 89/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1126 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 64.42 | determina ATM n° 83/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1125 | ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C | 01484050800 | 946.82 | determina ATM n° 82/2020 | Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo per decespugliatori, riparazione di un decespugliatore. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1124 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1811.82 | determina ATM n° 81/2020 | Fornitura energia elettrica periodo luglio_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1123 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 514.89 | determina ATM n° 80/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa luglio_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1118 | Retidati S.r.l.s. | 02912870801 | 560 | Determinazione S.A. n. 73/2020 | Liquidazione fattura riguardante costo attivazione, portabilità VOIP e canone WDSL anno 2019 | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1117 | Grafiche F.lli Pedulla? | 01160410807 | 65 | Determinazione S.A. n. 70/2020 | Acquisto di n. 1 brogliaccio di giunta comunale. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1115 | Tecno Office Global S.r.l. | 01641800550 | 240.4 | Determinazione n. 64/2020 | Acquisto di n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 2200MF e n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 3503MF in dotazione agli uffici comunali | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1114 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 574 | determina ATM n° 74/2020 | Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1113 | arch. Ornella Trunfio | 02938640808 | 2403.85 | determina ATM n° 73/2020 | Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto competenze tecniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1112 | ditta Energy Cliet Service s.r.l. | 04017790165 | 20450 | determina ATM n° 72/2020 | Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto stato finale lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1111 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1166.92 | determina ATM n° 71/2020 | Fornitura energia elettrica periodo giu_lug-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1110 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1423.68 | determina ATM n° 70/2020 | Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1109 | Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | 31.16 | Determinazione n. 63/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di giugno 2020 | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1108 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. | 09633951000 | 163.75 | Determinazione n. 62/2020 | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di giugno/luglio 2020 | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1107 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 86.89 | determina ATM n° 66/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1106 | Impieri Salvatore | 02260040783 | 2265.12 | Determina n.18/2020 | Compenso Revisore dei conti gennaio-giugno 2020 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1105 | ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca | 02839710809 | 5218.87 | determina ATM n° 65/2020 | Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili STATO FINALE lavori e liquidazione saldo credito | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1104 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1465.35 | determina ATM 64/2020 | Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1103 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 878.3 | determina ATM n° 63/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa maggio-giugno_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1102 | ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali | 03357090129 | 171.5 | Determinazione n. 58/2020 | Assunzione impegno e liquidazione di spesa relativa alla quota associativa all'Associazione ASMEL - anno 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1101 | TIM Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | 491.12 | Determinazione n. 57/2020 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? IV bimestre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1100 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. | 09633951000 | 55.97 | Determinazione n. 56/2020 | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1099 | Enel energia S.p.A. | 06655971007 | 31.51 | Determinazione n. 55/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Enel energia S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1098 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 1033.69 | Determinazione n. 54/2020 | Liquidazione fatture per spese postali mesi di giugno/luglio 2015 - dicembre 2016 non contabilizzate in precedenza ed aprile 2020 - Poste Italiane S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1097 | Esercizi commerciali convenzionati | 0000 | 6190 | Determinazione n. 53/2020 | Emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 -misure urgenti di solidarietà alimentare. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture agli esercizi commerciali convenzionati. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | PROCEDURA APERTA |
1096 | Nuclei familiari bisognosi | 0000 | 4510 | Determina n. 39/2020 | Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 24 del 20/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | CONTRIBUTO |
1095 | Nuclei familiari bisognosi | 0000 | 1680 | Determina n. 35/2020 | Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 22 del 02/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | CONTRIBUTO |
1094 | Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela | 09633951000 | 347.2 | Determina n. 50/2020 | Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mesi di aprile/maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1093 | Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | 21.58 | Determina n. 49/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2020 ? Enel energia S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1092 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 236.21 | Determina n. 48/2020 | Liquidazione fattura per spese postali del mese di marzo 2020 ? Poste Italiane S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1091 | T&T S.r.l. | 00168990802 | 550 | Determina n. 46/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di kit manutenzione fotocopiatore Olivetti DCopia 2200MF in dotazione agli uffici comunali ? T&T S.r.l. con sede in Siderno (RC) . | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1090 | Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela | 09633951000 | 221.5 | Determina n. 45/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1089 | BOMBARDIERI VINCENZO | BMBVCN66B22H456L | 4168.32 | Determina n. 44/2020 | Liquidazione fattura per acconto onorario all?Avv. Vincenzo Bombardieri . | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1088 | Enel Energia S.p.A. | 06655971007 | 20.53 | Determina n. 43/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Enel energia S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1087 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006, | 21.63 | Determina n. 42/2020 | Liquidazione fattura per spese postali del mese di febbraio 2020 ? Poste Italiane S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1086 | TIM S.p.A. | 00488410010 | 329.23 | Determina n. 41/2020 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? VI bimestre 2019; II e III bimestre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1085 | Maria Teresa Gentile | GNTMTR59H61I725O | 677.04 | Determina n. 40/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di libri di testo agli alunni delle Scuole elementari A.S. 2018/2019 e 2019/2020 ? ditta Maria Teresa Gentile | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1084 | AMBOTTA GILBERTO | MBTGBR56L18I904H | 1060.8 | Determina n. 33/2020 | Liquidazione fattura per incarico di componente unico del nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | PROCEDURA APERTA |
1083 | FUSCA' DANIELA | FSCDNL76D47F537D | 1819.58 | Determina n. 32/2020 | Liquidazione fattura per incarico legale semestre luglio/dicembre 2019 ? Studio Legale Avv. Daniela Fuscà. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | PROCEDURA APERTA |
1082 | Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia | TLICRL89A15D976Y | 699 | Determina n. 31/2020 | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 personal computer all?Ufficio Amministrativo ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1081 | Maggioli S.p.A. | 06188330150 | 800 | Determina n. 30/2020 | Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2020 ? Maggioli S.p.a. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1080 | Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia | TLICRL89A15D976Y | 187.61 | Determina n. 29/2020 | Liquidazione fattura per riparazione computer in uso presso l?Ufficio Anagrafe ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1079 | TIM S.p.A. | 00488410010 | 382.13 | Determina n. 28/2020 | Liquidazione fatture per consumi telefonici - TIM S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1078 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 2931.4 | Determina n. 27/2020 | Liquidazione fatture per spese postali ? Poste Italiane S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1077 | Myo S.p.A. | 03222970406 | 936.5 | Determina n. 26/2020 | Liquidazione fattura per servizio in abbonamento ?Formula? ? Myo S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1076 | Enel energia S.p.A. | 06655971007 | 21.35 | Determina n. 25/2020 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese dicembre 2019 ? Enel energia S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1075 | Carto Copy service S.r.l. | 04864781002 | 117 | Determina n. 24/2020 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 toner per fotoriproduttore Olivetti ? Carto copy service S.r.l. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1074 | Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di maggior tutela | 09633951000 | 149.61 | Determina n. 23/2020 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - Servizio elettrico nazionale S.p.A. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1073 | Associazione culturale Coro polifonico diocesano Laetare | 90004060803 | 1000 | Determina n. 17/2020 | Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Coro Polifonico Diocesano "Laetare" della Diocesi Locri-Gerace per la realizzazione del Concerto di Natale in occasione della "Festa delle Crispelle". | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | CONTRIBUTO |
1072 | TIM S.p.A. | 00488410010 | 55.83 | Determina n. 16/2020 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1071 | Grafiche Fratelli Pedullà S.r.l. | 01160410807 | 114.19 | Determina n. 15/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Pedullà con sede in Locri (RC) per la fornitura dei manifesti elettorali in occasione della consultazione regionale del 26 gennaio 2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1070 | Servizio elettrico nazionale S.p.A. | 09633951000 | 189.78 | Determina n. 14/2020 | Liquidazione fattura alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali per il mese di novembre 2019. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1069 | Enel energia S.p.A. | 06655971007 | 20.8 | Determina n. 13/2020 | Liquidazione fattura alla società Enel energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso campo polifunzionale ubicato in Canolo nuova per il mese di novembre 2019. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1068 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 47.56 | Determina n. 12/2020 | Liquidazione fattura alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali del mese di ottobre 2019. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1067 | Abbecedario di Luciano Scali | SCLLCN61E18D976I | 14.64 | Determina n. 11 | Liquidazione fattura alla ditta l?Abbecedario di Luciano Scali per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020. | Settore Amministrativo | Antonio Dieni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1066 | ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca | 02839710809 | 6083.57 | determina ATM n° 60/2020 | Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili 1 SAL e liquidazione Certificato di pagamento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1065 | Ventra sas di Ventra Vincenzo & C | 01484050800 | 1189.7 | determina ATM n° 59/2020 | Acquisto attrezzatura per la sanificazione degli immobili ed automezzi comunali per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno spesa e Liquidazione fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1064 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1393.65 | determina ATM n° 57/2020 | Fornitura energia elettrica periodo apr_mag_20 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1063 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 310.98 | determina ATm n° 56/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio apr_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1062 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1719.01 | determina ATM n° 55/2020 | Fornitura energia elettrica periodo apr_20 Enel Energia Mercato | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1061 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 7000 | Determina n.13/2020 | Compenso per il Servizio di tesoreria anno 2019 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
1060 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 35.52 | determina ATM n° 50/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1059 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 1849.1 | determina ATM 49/2020 | Intervento di riparazione automezzi comunali. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1058 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1552.72 | determina ATM n° 48/2020 | Fornitura energia elettrica periodo mar_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1057 | Marten srl | 01923350795 | 625 | determina ATM n° 46/2020 | Acquisto ipoclorito in soluzione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1056 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 319.32 | determina ATM n° 45/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1055 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 219.03 | Determina ATM 44/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio feb_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1054 | ditta FILIPPONE CARMELO | 02259540801 | 1136.7 | determina ATM n° 38/2020 | Ripristino tratti rete idrica comunale a Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1053 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 935.89 | determina ATM n° 37/2020 | Fornitura energia elettrica periodo feb_mar_20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1052 | laboratorio ANTICOLABORATORI sas | 00588260802 | 142 | determina ATM n° 36/2020 | Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi marzo 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1051 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1910.24 | determina ATM n° 35/2020 | Fornitura energia elettrica periodo feb_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1050 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 199.96 | determina ATM n° 34/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio feb_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1049 | impresa GULLACE FERDI¬NANDO | 00226820801 | 30876 | determina ATM n° 31/2020 | lavori di Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato ? 2 stralcio O.M. 3081/00 Approvazione atti contabili relativi allo STATO FINALE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
1048 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 860.03 | determina ATM n° 29/2020 | Intervento di riparazione automezzo comunale Durso targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| 0 | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1047 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 59.42 | deetermina ATM n° 28/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1046 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1739.3 | determina ATM n° 27/2020 | Fornitura energia elettrica periodo gen_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1045 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 579.39 | deetrmina ATM n° 26/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio gen_2020 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1044 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1673.72 | determina ATM n° 24/2020 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1043 | ditta MULTAR COSTRUZIONI | 02651150803 | 99.7 | determina ATM n° 23/2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti STATO FINALE e liquidazione fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1042 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 13493.95 | determina ATM n° 22/2020 | Fornitura materiale vario per interventi straordinari su serbatoi e reti idriche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1041 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 0 | determina ATM n° 21/2020 | Fornitura energia elettrica periodo dic_19 - gen_20 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1040 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2076.94 | determina ATM n° 20/2020 | Fornitura energia elettrica periodo dic_19 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1039 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 299.34 | determina ATM n° 19/2020 | Acquisto carburante su CONSIP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1038 | ing. Pasquale Brizzi | 01276900808 | 0 | determina ATM n° 17/2020 | Incarico professionale redazione del Piano Comunale di Protezione Civile | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1037 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n° 012/2020 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2020. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1036 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1784.49 | determina ATM n° 011/2020 | Fornitura energia elettrica periodo nov_19 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1035 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1825.03 | determina ATM n° 010/2020 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1034 | ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 578.53 | determina ATM n° 009/2020 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio nov_2019.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1033 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 219 | determina ATM n° 008/2020 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio ott_19.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1032 | IMPIERI SALVATORE | 02260040783 | 2327.85 | DETERMINA N.35/2019 | Compenso attività revisore dei conti secondo semestre 2019 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
1031 | CALIO' INFORMATICA SRL | 01558670780 | 987.5 | Determina n.34/2019 | Fornitura servizio unimoney civilia siope + anno 2019 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1030 | Larosa Pasquale CANOLO | LRSPQL64D19B617R | 5333 | Determina n°100 del 13-12-2019 | Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Locri n°1759/2016 del 16-4-2019. Promossa dal Sig. Larosa Pasquale/Comune di Canolo. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1029 | A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica | 02767980804 | 300 | Determina n°99 del 13-12-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo settembre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1028 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 16.79 | Determina n°98 del 13-12-2019 | Liquidazione spese postali mesi di settembre 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1027 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 371.08 | Determina n°97 del 13-12-2019 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di ottobre e novembre 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1026 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 25.66 | Determina n°96 del 13-12-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo ottobre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1025 | ditta S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 300 | determina ATM n. 135/2019 | Nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1024 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 410.85 | determina ATM n. 134/25019 | Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale targato DM984VE adibito SCUOLABUS e sostituzione cristallo porta Dx. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1023 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2398.3 | determina ATM n. 133/2019 | Fornitura energia elettrica periodo ott_19 Enel Energia Mercato Libero. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1022 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1698.8 | determina ATM n. 132/2019 | Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 631.9 | determnina ATM n. 130/2019 | Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ott_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1020 | ditta Gullace Ferdinando | 00226820801 | 118.4 | determina ATM n. 129/2019 | Acquisto materiale vario per riparazione vari tratti rete idrica comunale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1019 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 841.5 | determina ATM n. 128/2019 | Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1018 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 1294 | determina ATM n. 127/2019 | Intervento di riparazione automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1017 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n. 125/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 6 bimestre 2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1016 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | GCNGPP61A01D975S | 146.94 | determina ATM n. 124/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione e liquidazione atti contabili Stato Finale e liquidazione fattura ditta | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
1015 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 680 | determina ATM n. 123/2019 | Intervento di riparazione automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1014 | ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 1540.98 | determina ATM n. 122/2019 | Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di 4 pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
1013 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 639.56 | determina ATM n. 120/2019 | Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio set_2019.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1012 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1911.64 | determina ATM n. 119/2019 | Fornitura energia elettrica periodo set_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1011 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 845.07 | determina ATM n. 118/2019 | Intervento di riparazione autovettura comunale Fiat Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1010 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1260.42 | determina ATM n. 117/2019 | Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1009 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1946.05 | determina ATM n. 116/2019 | Fornitura energia elettrica periodo ago_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1008 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 827.6 | determina ATM n. 115/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ago_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1007 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 97.21 | determina ATM n. 114/2019 | Fornitura energia elettrica periodo fornitura temporanea ago_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1006 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a. | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n. 113/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 5 bimestre 2019. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1005 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1588.26 | determina ATM n. 112/2019 | Fornitura energia elettrica periodo lug_19 Enel Energia Mercato Libero. Incremento e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1004 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1835.64 | determina ATM n. 111/2019 | Fornitura energia elettrica periodo conguaglio giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1003 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 635.05 | determina ATM n° 98/2019 | Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio lug_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
1002 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 134.64 | determina ATM n° 97/2019 | Acquisto materiale edile (mattoni pieni). Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
1001 | Sig. Pedullà Ferdinando Siderno | 90037580801 | 800 | Determina n°73 del 12-9-2019 | Liquidazione compenso al Sig. Pedullà Ferdinando da Siderno (RC) in qualità di rappresentante del complesso musicale "Dream Music Band" per la realizzazione di uno spettacolo in occasione della "Festa del granoturco canolese". | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1000 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 845.07 | determina ATM n° 93/2019 | Acquisto vario materiale (idrico e cemento) | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
999 | Grafiche F.lli Pedullà Locri | 01160410807 | 683.2 | Determina n°65 del 23-7-2019 | Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per rilegatura atti anni 2016 - 2017. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
998 | ASMENET Calabria | 02729450797 | 341.11 | Determina n°64 del 23-7-2019 | Liquidazione quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
997 | Avvocatessa Daniela Fuscà | FSCDNL76D47F537D | 1819.58 | Determina n°63 del 23-7-2019 | Impegno e liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo gennaio - giugno 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
996 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 43.76 | Determina n°62 del 23-7-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo giugno 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
995 | Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma | 09633951000 | 483.42 | Determina n°61 del 23-7-2019 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di giugno - luglio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
994 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1877.49 | determina ATM 90/2019 | Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
993 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1717.18 | determina ATM n° 89/2019 | Fornitura energia elettrica periodo giu_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
992 | ing. Vincenzo Alvaro | 02562360806 | 3330 | determina ATM n° 88/2019 | Incarico professionale di Direzione lavori e contabilità. Liquidazione compenso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
991 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 519.04 | determina ATM n° 87/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gasolio giu_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
990 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 29241.51 | determina ATM n° 86/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
989 | ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio | 02651150803 | 19842.35 | determina ATM 85/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
988 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 102.35 | Determina n°58 dell'8-7-2019 | Liquidazione spese postali mesi di maggio 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
987 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 226.91 | determina ATM n° 82/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa benzina giu_2019. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
986 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 64.42 | determina ATM n° 80/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 4 bimestre 2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
985 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1730.32 | determina ATM | Fornitura energia elettrica periodo mag_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
984 | ANTICOLABORATORI sas, | 00588260802 | 51 | determina ATM n° 78/2019 | Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi giugno 2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
983 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1093.52 | determina ATM n° 77/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mag_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
982 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 46.5 | determina ATM n° 76/2019 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_19 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
981 | ditta Torniomec di Scaffale Alessandro | 02608740805 | 240 | determina AMT n° 75/2019 | Fornitura di nr due coltelli di raschiamento da montare sulla pala spalaneve. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
980 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2736.22 | determina ATM n° 74/2019 | Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
979 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 933.94 | determina ATM n° 73/2019 | Fornitura di vario materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
978 | ditta CO.E.ME. srl | 02506350798 | 3180 | determina ATM n° 72/2019 | Fornitura e istallazione di due pompe dosatrici cloro completi di impianto fotovoltaico per il suo funzionamento. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
977 | Impieri Salvatore | 02260040783 | 2327.85 | Determina n.28/2019 | Compenso attività revisore dei conti gennaio-giugno 2019 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
976 | Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI). | 07491520156 | 168.34 | Determina n°56 del 28-6-2019 | Liquidazione fattura, per fornitura gruppi di continuità ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI). | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
975 | TIM Spa MILANO | 00488410010 | 523.25 | Determina n°55 del 28-6-2019 | Liquidazione spese utenze telefoniche 4° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
974 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 181.82 | Determina n°54 del 28-6-2019 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
973 | Ditta ECO Laser Informatica Srl da ROMA | 04427081997 | 254.96 | Determina n°53 del 28-6-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma per fornitura cartucce toner per foto riproduttori Olivetti in uso presso gli uffici comunali. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
972 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 41.88 | Determina n°52 del 28-6-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo maggio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
970 | Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI) | 07491520156 | 1517.97 | Determina n°46 del 7-6-2019 | Liquidazione fattura, per fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI). | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
969 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 343.9 | Determina n°45 del 7-6-2019 | Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
968 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 343.9 | Determina n°45 del 7-6-2019 | Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
967 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 22.44 | Determina n°44 del 7-6-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo marzo 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
966 | Grafiche F.lli Pedullà LOCRI | 01160410897 | 146.4 | Determina n°38 del 21-5-2019 | Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per fornitura stampati necessari allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
960 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 45 | determina ATM n° 71/2019 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo apr 19 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
959 | ditta ENERGY SERVICE | 02839710809 | 1161.8 | determina ATM 70/2019 | Lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
958 | ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 155 | determona ATM n° 65/2019 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di DUE pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
957 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1816.86 | determina ATM n° 64/2019 | Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
956 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2184.32 | determina ATM n° 63/2019 | Fornitura energia elettrica periodo apr_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
955 | ditta FILIPPONE CARMELO | 02259540801 | 4145.76 | determina ATM n° 62/2019 | ripristino vari tratti rete idrica comunale a Canolo centro. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
954 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1628.06 | determina ATM n° 61/2019 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
953 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 766.44 | determina ATM n° 60/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa apr_2019.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
952 | ditta Optima Illuminazione S.R.L. | 02478160225 | 5040 | determina ATM n° 59/2019 | Acquisto di proiettori a led (potenza lampada 158.0W cadauna composta sa 80 led) su MePa. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
951 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1.355 | determina ATM n° 58/2019 | Intervento di sostituzione radiatore intercooler, pulizia e taratura valvola EGR , pulizia serbatoio carburante e circuito alimentazione, ecc. per riparare automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
950 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 265.5 | determina ATM n° 57/2019 | Intervento di riparazione automezzo comunale targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
949 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a. | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n° 56/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo feb-mar 2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
948 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 181.5 | determina ATM n° 55/2019 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic 18- mar 19 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
965 | Ditta Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia Bovalino | TLICRL89A15D976Y | 158.6 | dETERMINA N°37 DEL 20-5-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione PC in uso presso l'ufficio segreteria. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
964 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 630.01 | Determina n°36 del 20-5-2019 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
963 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 22.62 | Determina n°35 del 20-5-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo aprile 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
962 | Poste Italiane Spa ROMA | IT01114601006 | 136.39 | Determina n°34 del 20-5-2019 | Liquidazione spese postali mesi di marzo 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
961 | TIM Spa ROMA | 00488410010 | 538.23 | Determina n°33 del 20-5-2019 | Liquidazione spese utenze telefoniche 3° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
947 | Office information di Raffaele Di Mauro & C. S.A.S. | 01101030763 | 1389.34 | Determina n.24/2019 | Servizio affiancamento allineamento scritture e conto economico patrimoniale | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
946 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 528.14 | determina ATM n° 52/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mar_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
945 | GREEN ARREDA SRL | 02388410694 | 14290 | determina ATM n° 51/2019 | Acquisto attrezzature per arredo urbano e giochi per parchi su MePa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
944 | HIERAX IMPIANTI SNC | 02627830801 | 450 | determina ATM n° 50/2019 | Sostituzione circolatore e termocoppia accensione caldaia impianto riscaldamento della scuola elementare a Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
943 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 2186.86 | determina ATM n° 49/2019 | Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
942 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2076.24 | determina ATM n° 49/2019 | Fornitura energia elettrica periodo feb_19 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
941 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 5000 | DETERMINA N.16/2019 | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
940 | Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD) | MBTGBR56L18I904H | 1268 | Determina n°30 del 18-4-2019 | Liquidazione fattura al Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD) in qualità di componente unico di valutazione organi dirigenziali periodo dall'8-3-2018 al 7-3-2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
939 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 306.52 | Determina n°29 del 18-4-2019 | Liquidazione spese postali mesi di gennaio e febbraio 2019. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
938 | Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN) | 06188330150 | 976 | Determina n°28 del 18-4-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per abbonamento anno 2019 a n°7 servizi di aggiornamento degli uffici. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
937 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 812.37 | Determina n°27 del 18-4-2019 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di febbraio e marzo 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
936 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 21.94 | Determina n°26 del 18-4-2019 | Liquidazione spese energia elettrica periodo febbraio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
935 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 7000 | Determina n.13/2019 | Compenso servizio tesoreria anno 2018 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
934 | ditta METAL VETRO sas | 02316590807 | 1800 | determina ATM n° 40/2019 | Sostituzione infissi dell?immobile comunale adibito a presidio guardia medica. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
933 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 3110 | determina ATM n° 39/2019 | Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso. Impegno e liquidazione di spesa. Affidamento servizio | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
932 | ditta ENERGY SERVICE | 02839710809 | 7472.39 | determina ATM n° 36/2019 | Ripristino vari tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
931 | EFFEGI TYRES srl | 02575730805 | 230 | determina ATM n° 31/2019 | Sostituzione pneumatici all?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso equilibratura e smaltimento usato | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
930 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 751.9 | determina ATM n° 30/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa feb_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
929 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 60.61 | determina ATM n° 29/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
928 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2815.76 | determina ATM n° 28/2019 | Fornitura energia elettrica periodo gen_19 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
927 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2928.75 | determina ATM n° 27/2019 | Fornitura energia elettrica periodo dic_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
926 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 704.4 | Determina n.10/2019 | Rimborso spese varie alla tesoreria comunale anno 2018 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
925 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
924 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
923 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
922 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
921 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
920 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
919 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
918 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
917 | TIM Spa MILANO | 00488410010 | 585.83 | Determina n°22 del 6-3-2019 | Liquidazione spese utenze telefoniche 2° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
916 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 44.05 | Determina n°21 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 ad Enel Energia Spa - Roma | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
915 | Servizio Eletttrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 532.98 | Determina n°20 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
914 | Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO | 05892970152 | 3650.92 | Determina n°19 del 6-3-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
913 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1875 | determina ATM n° 23/2019 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
912 | ditta MELECA MICHELE | MLCMHL65S23F106F | 438.7 | determina ATM n° 22/2019 | Intervento di sostituzione estintore e ganasce freno stazionamento per lo scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
911 | ditta MELECA MICHELE | MLCMHL65S23F106F | 743.25 | determina ATM n° 21/2019 | Intervento di Manutenzione su automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
910 | ditta MELECA MICHELE | MLCMHL65S23F106F | 1708.18 | determina ATM n° 20/2019 | Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
909 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 1790 | determina ATM n° 19/2019 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
908 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 826.45 | determina ATM n° 17/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gen_2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
907 | ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 778.69 | determina ATM n° 16/2019 | Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di due pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
906 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 608.56 | determina ATM n° 15/2019 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa dic_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
905 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 1269.7 | determina ATM n° 14/2019 | Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) su MePa. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
904 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 67.53 | determina ATM n° 13/2019 | Acquisto materiale per riparazione rete idrica in c/da Dirupata. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
903 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n° 12/2019 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2019 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
902 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1995.9 | determina ATM n° 10/2019 | Fornitura energia elettrica periodo dic_18 - gen_19 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
901 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2677.43 | determina ATM n° 9/2019 | Fornitura energia elettrica periodo nov_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
900 | Poste Italiane Roma | 97103880585 | 2.323 | Determina n°14 del 4-2-2019 | Liquidazione spese postali mesi di novembre e dicembre 2018. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
899 | Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino | TLICRL89A15D976Y | 523.88 | Determina n°13 del 4-2-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione stampante RICOH e PC in uso degli uffici comunali. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
898 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 664.56 | Determina n°12 del 4-2-2019 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
897 | Avv.ssa Daniela Fuscà con Studio Legale in Sant'Onofrio (VV) | FSCDNL76D47F537D | 1.651 | Determina n°10 del 4-2-2019 | Liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo da agosto a dicembre 2018. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
896 | GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiano Scalo (CS) | MVMCCL60S61B903H | 118.95 | Determina n°9 del 4-2-2019 | Liquidazione fattura riparazione orologio marcatempo alla Ditta GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiana Scalo (CS). | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
895 | TIM Spa Milano | 00488410010 | 585.01 | Determina n°8 del 4-2-2019 | Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
894 | Ditta MYO Spa da Poggio Torriana (RN) | 03222970406 | 768.6 | Determina n°7 del 4-2-2019 | Liquidazione fattura alla Ditta Myo Srl da Poggio Torriano (RN) per abbonamento banca dati "Formula" ad uso degli uffici comunali. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
893 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 1012.5 | Derìterminazione n.4/2019 | canone e fornitura servizio siope + tramite soluzione civilia e portale unimoney | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
892 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 211.37 | Determina n°95 del 14-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
891 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 26.14 | Determina n°95 del 14-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mesi di novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
890 | Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC) | bmbvcn66b22h456l | 3866.67 | Determina n°94 del 14-12-2018 | Liquidazione prestazioni professionali all' Avv. Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC) per causa Comune di Canolo / Prod. Int. Srl Tribunale di Locri. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
889 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 735.35 | determina ATM 143/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa nov_2018.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
888 | Dott. Salvatore Impieri | 02260040783 | 2327.85 | Determinazione n.39/2018 | Compenso attività Revisore contabile luglio-dicembre 2018 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
887 | Poste Italiane Roma | 97103880585 | 38.26 | Determina n°91 del 4-12-2018 | Liquidazione spese postali mese di ottobre 2018. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
886 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 45 | determina ATM 140/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo nov_18.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
885 | ditta FILIPPONE CARMELO | 02259540801 | 478.39 | determina ATM 139/2018 | Lavori di ?Realizzazione Monumento caduti?. Liquidazione fattura Stato Finale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
884 | ditta A.M.F. COSTRUZIONI S.R.L | 02030260679 | 45447.73 | determina ATM 138/2018 | Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Presa atto cambio denominazione ditta esecutrice lavori e Liquidazione fatture relative al 2° SAL ed allo Stato Finale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
883 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 244 | determina ATM n° 137 | lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
882 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1155.62 | determina ATM n° 136/2018 | lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
881 | società Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2674.39 | determina ATM n° 135/2018 | Fornitura energia elettrica periodo ott_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
880 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1479.63 | determina ATM n° 134/2018 | Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
879 | società INGEAM snc | 03286190792 | 8689.31 | determina ATM n° 133/2018 | OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione fattura a saldo ai tecnici incaricati | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
878 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1914 | determina ATM n° 131/2018 | Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
877 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 216.75 | determina ATM n° 130/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
876 | ditta Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 318.17 | determina ATM n° 129/2018 | Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
875 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1017.45 | determina ATM 128/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa ott_2018.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
874 | ditta I.CO.G.EDIL | 02664240807 | 33650 | determina ATM n° 127/2018 | Lavori di ?Consolidamento e risanamento ambientale?. Approvazione 1° SAL. Liquidazione 1° certificato di pagamento e fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
873 | ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 721.31 | determina ATM n° 125/2018 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
872 | ditta MELECA MICHELE | 01087510804 | 985.92 | determina ATM n° 124/2018 | Intervento di Manutenzione sull?automezzo comunale adibito a Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
871 | Società AGRES S.r.l.s. da Siderno Maria | 02895180806 | 336.38 | Determina n°90 del 4-12-2018 | Impegno e liquidazione spesa per fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari A.S. 2018/2019 alla Società Agres S.r.l.s. da Siderno Marina (RC). | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
870 | Caliò informatica srl | 01558670780 | 5000 | Determina n. 35/2018 | Canone assistenza software anno 2018 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
869 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 338.97 | Determina n°88 del 23-11-2018 | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mesi di ottobre, novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
868 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 15.94 | Determina n°87 del 23-11-2018 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
867 | Poste Italiane S.p.a. Roma | 97103880585 | 16.74 | Determina n°86 del 20-11-2018 | Liquidazione spese postali mese di settembre 2018. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
866 | Ditta MYO+ Spa da POGGIA TORRIANA (RN) | 03222970406 | 199.1 | Determina n°85 dell'8-11-2018 | Liquidazione fattura per fornitura registri Stato Civile anno 2019 alla Ditta MYO Spa da Poggia Torriana (RN). | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
865 | ASMENET Calabria SCARL LAMEZIA TERME | IT02729450797 | 344.04 | Determina n°84 dell'8-11-2018 | Liquidazione quota per l'anno 2018 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
864 | TIM Spa Milano | 00488410010 | 577.16 | Determina n°83 del 29-10-2018 | Liquidazione fatture utenze telefoniche 6° bimestre 2018 alla TIM Spa Milano. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
863 | Ditta REMIXO Srl da Canolo | 02898960808 | 744.08 | Determina n°82 del 29-10-2018 | Liquidazione spese processuali alla Ditta REMIXO Srl da Canolo. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
862 | ditta NORAP | 05387881211 | 8200 | determina ATM n° 116/2018 | Acquisto di n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
861 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 9.521 | determina ATM 115/2018 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2018. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
860 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 90 | detrmina ATM n° 114/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo set_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
859 | ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE | 02259540801 | 4458.67 | determina ATM n° 113/2018 | Riparazione vari tratti della rete idrica e fognaria comunale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
858 | ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE | 02259540801 | 983.17 | determina ATM n° 112/2018 | Riparazione tratti della rete idrica comunale. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
857 | ditta Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C. | 02653050803 | 114.02 | determina ATM n° 111/2018 | Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
856 | dott. agr. Denis Rullo | 02587040805 | 2856 | determina ATM n° 110/2018 | Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Impegno competenze tecniche ed liquidazione 1° acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
855 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2440.27 | determina ATM n° 109/2018 | Fornitura energia elettrica periodo Ago-sett_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
854 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1324.32 | determina ATM n° 108/2018 | Fornitura energia elettrica periodo ago-set_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
853 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1731.54 | determina ATM n° 107/2018 | Fornitura energia elettrica periodo Ago_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
852 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1308.18 | determina ATM n° 106/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa ago-set_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
851 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 610 | determina ATM n° 105/2018 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio. Liquidazione terzo quadrimestre | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
850 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 402.75 | determina ATm n° 104/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo lug-ago_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
849 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1.731 | determina ATM n° 103/2018 | Fornitura energia elettrica periodo lug_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
848 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 118.84 | determina ATM n° 102/2018 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 e 6 bimestre 2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
847 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 537.75 | determina ATM n° 101/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa lug_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
846 | ditta F.A.E.C. srl | 03182110233 | 980 | determina ATM n° 99/2018 | Acquisto gruppo elettrogeno Honda GE 5000 HBM con motore Honda a Benzina | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
845 | concessionaria IVECO Omnia Bus | 01058480805 | 900.84 | determina ATM n° 98/2018 | Riparazione porta entrata/uscita bambini dello Scuolabus comunale targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
844 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 97.08 | Determina n°80 del 16-10-2018 | Fornitura energia elettrica edifici pubblici | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
843 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 21.11 | Determina n°79 del 16-10-2018 | Fornitura energia elettrica edifici pubblici | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
842 | Poste Italiane Roma | 97103880585 | 18.64 | Determina n°78 del 16-10-2018 | Spedizione corrispondenza | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
841 | Impegno e liquidazione di spesa con A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica (RC) per stipula assicurazione RC a n°3 operai lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. | 00709150809 | 350 | Determina Servizio Amministrativo n°§76 del 2-10-2018 | Stipula assicurazione n°3 operai percettori mobilità | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
840 | Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) | TLICRL89A15D976Y | 873.52 | Determina n°75 del 24-09-2018 | Sostituzione n°2 switch e controllo di tutta la rete LAN del Comune | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
839 | Sig. Pasqualino Saverino da Siderno (RC) | PSQSRN65R21I725G | 725.25 | Determina n°74 del 20-9-2018 | Compenso spettacolo cabaret "Festa del granoturco canolese" | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
838 | Ditta GMD di Movimento Cecilia da Viallapiana Scalo (CS) | MVMCCL60S61B903H | 484.34 | Determina n°72 del 20/09/2018 | Riparazione orologio marcatempo Delegazione Municipale di Canolo Nuova | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
837 | TIM Spa Milano | 00488410010 | 610.29 | Determina n°71 del 20-9-2018 | Servizio telefonico | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
836 | SIAE Roma | 01336610587 | 163.11 | Determina n°70 del 20-9-2018 | Spese diritti d'autore spettacolo cabaret "Nonna Cata" | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
835 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 54.75 | Determina n°69 del 20/09/2018 | Fornitura energia elettrica edifici pubblici | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
834 | Servizio Elettrico Nazionale Roma | 09633951000 | 594.02 | Determina n°68 del 20/09/2018 | Fornitura energia elettrica edifici pubblici | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
833 | Poste Italiane Roma | 97103880585 | 236.71 | Determina n°67 del 20-9-2018 | Servizio spedizione corrispondenza | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
832 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1280.07 | determina ATM n° 88/2018 | Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
831 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2748.11 | determina ATM n° 87/2018 | Fornitura energia elettrica periodo giu_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
830 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 5634.54 | determina ATM N° 86/2018 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2018. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
829 | METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 135 | determina ATM N° 85/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo giu_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
828 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 530.44 | detrmina ATM n° 84/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa giu_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
827 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 3409 | determina ATM 83/2018 | Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
826 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 610 | determina ATM n° 82/2018 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, Impegno spesa per secondo e terzo quadrimestre 2018. Liquidazione secondo trimestre | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
825 | Società Soluzione Srl Milano | 03139650984 | 939.4 | Determina n°64 del 1-8-2018 | Servizio di aggiornamento a n°7 servizi | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
824 | Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella IONICA | BMBVCN66B22H456L | 1365.8 | Determina n°63 del 1-8-2018 | Servizio giuridico dell'Ente periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
823 | Servizio Elettrico Nazionale Roma | 09633951000 | 380.78 | Determina n°62 dell'1-8-2018 | Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
822 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 21.12 | Determina n°61 dell'1-8-2018 | Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
821 | Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito da Reggio Calabria | MRBFNC71E01H224I | 1033.83 | Determina n°60 dell'1-8-2018 | Fornitura materiale vario di pulizia e mantenimento degli uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
820 | Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma | 04427081007 | 168.58 | Determina n°59 dell'1-8-2018 | Fornitura di n°2 cartucce di toner per fotoriproduttore in uso preso uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
819 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 95.91 | Determina n°58 dell'1-8-2018 | Liquidazione spese postali mese di maggio e giugno 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
818 | Gestitalia Srl | 01207280809 | 6597.81 | Determina n.27/2018 | Compenso su incassi avvisi accertamento ICI | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
817 | Società Agres Srls da Siderno Marina | 02895180806 | 228.84 | Determina n°54 del 27/07/2018 | Acquisto libri scolastici alunni scuola elementare di Canolo Nuova | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
816 | ditta Tecnomotor di Panetta Stefano | 02670050802 | 942.08 | determina ATM n° 74/2018 | lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
815 | Murdaca Giuseppe | MRDGPP69E19H970B | 1056 | determina 25/2018 | Onorario per revisore dei conti primo semestre 2018 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
814 | Poste Italiane Roma | 97103880585 | 202.68 | Determina n°52 del 5-7-2018 | Spese postali mese di aprile 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
813 | TIM Spa Milano | 00488410010 | 628.43 | Determina n°51 del 5-7-2018 | Servizio telefonico | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
812 | ENEL Energia Spa Roma | 06655971007 | 21.13 | Determina n°50 deò 5-7-2018 | Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
811 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 81.74 | Determina n°49 del 5-7-2018 | Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
810 | ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio | 02651150803 | 2378.59 | determina ATM n. 70/2018 | intervento Ripristino tratti reti idriche comunali a Canolo Centro. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
809 | GESTITALIA SRL | 01207280809 | 1016.6 | Determina n.22/2018 | rimborso spese notifivìca avvisi accertamento ici | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
808 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 7641.48 | determina ATM n° 68/2018 | intervento Messa in sicurezza fabbricato a Canolo Centro fg 20 part. 315 sub 1, 2 e 3 e Ripristino vari tratti della rete idrica in c/da San Giuseppe, Prestarona, Scorciapelle, Mondarola. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
807 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a. | 00488410010 | 64.42 | deetrmina ATM n° 67/2018 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
806 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1858.7 | determina ATM n° 66/2018 | Fornitura energia elettrica periodo mag_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
805 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 139.5 | determina ATM n° 65/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
804 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 767.16 | determina ATM n° 64/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa mag_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
803 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 997 | determina ATM 59/2018 | lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
802 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1493.74 | determina ATM 58/2018 | Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
801 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1946.38 | determina ATM n° 57/2018 | Fornitura energia elettrica periodo apr_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
800 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 407.09 | determina ATM n° 56/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa apr_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
799 | Ditta Ormas srl | 03202950790 | 200 | determina ATM n° 55/2018 | smaltimento carcassa cane. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
798 | ditta METAURIA ECOLOGIA | 02539680807 | 400.5 | determina ATM n° 54/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo feb, mar, apr_18 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
797 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 151.23 | Determina n°40 del 22-5-2018 | Liquidazione spese postali mese di marzo 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
796 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 442.61 | Determina n°39 del 22-5-2018 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica aprile e maggio 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
795 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 20.68 | Determina n°38 del 22-5-2018 | Liquidazione spese fornitura energia elettrica mese di aprile 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
794 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7993.55 | determina ATM n° 45/2018 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
793 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | GCNGPP61A01D975S | 6606 | determina ATM n° 44/2018 | intervento ripristino tratti fogna comunale a Canolo Nuova e tratto rete idrica in c/da Preiale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
792 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a. | 00488410010 | 29.71 | determina ATM n° 43/2018 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
791 | ditta FEPP srl | 01508030291 | 336 | determina ATM n° 42/2018 | Acquisto scala a castello per cimitero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
790 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1342.36 | determina ATM n° 39/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa feb-mar_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
789 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2458.25 | determina ATM n° 38/2018 | Fornitura energia elettrica periodo mar_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
788 | TIM Spa MILANO | 00488410010 | 399.57 | Determina n°34 del 17-4-2018 | Servizio telefonico ad uso degli uffici comunali e scuole | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
787 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 958.51 | Determina n°33 del 17-4-2018 | Liquidazione spese postali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
786 | Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC) | 01160410807 | 146.4 | Determina n°32 del 17-4-2018 | Fornitura n°200 schede marcatempo | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
785 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 27.91 | Determina n°31 del 17-4-2018 | Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
784 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 450.69 | Determina n°30 del 17-4-2018 | Fornitura energia elettrica uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
783 | Ditta T & T sas di Leonardo Tedesco Concessionaria Olivetti SIDERNO | IT00168990802 | 549 | Determina N°29 DEL 17-4-2018 | Riparazione fotoriproduttore | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
782 | Ditta RESET Srl da Vasto (CH) | 01814270698 | 115.9 | Determina n°28 del 17-4-2018 | Fornitura n°2 cartucce toner per stampante Canon in uso ufficio tecnico | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
781 | A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 660 | determina ATM n° 35/2018 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale per 4 mesi | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
780 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 695.31 | determina ATM n° 34/2018 | Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
779 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1787.01 | determina ATM n° 33/2018 | Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_18 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
778 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2200.41 | determina ATM n° 32/2018 | Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
777 | Associazione ASMEL da Gallarate (VA) | 91055320120 | 181.25 | Determina n°25 del 15-3-2018 | Spesa annua quale quota associativa. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
776 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 22.88 | Determina n°24 del 15-3-2018 | Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
775 | Servizio Elettrico Nazionale ROMA | 09633951000 | 759.97 | Determina n°23 del 15-3-2018 | Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio, marzo 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
774 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 602.56 | Determinazione n.8/2018 | Rimborso spese varie alla tesoreria anno 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
773 | ditta Reggio Gas Energy srl | 02646130803 | 1875 | determina ATM n° 31/2018 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
772 | ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca | CNFGLC74E16D976F | 11586.1 | determina ATM n° 30/2018 | lavori di ripristino vari tratti della rete di pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
771 | Enel Energia spa | 06655971007 | 3032.08 | determina ATM n° 29/2018 | Fornitura energia elettrica periodo gen_18 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
769 | TIM Milano | 00488410010 | 119.3 | Determina n°17 del 2-3-2018 | Spese servizio telefonico | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
767 | ENEL Energia Soa Roma | 06655971007 | 22.42 | Determina n°16 del 2-3-2018 | Fornitura energia elkettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
766 | Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma | 09633951000 | 481.74 | Determina n°14 del 2-3-2018 | Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
770 | Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC) | BMBVCN66B22H456L | 3.806 | Determina n°18 del 2-3-2018 | Servizio giuridico dell'Ente periodo dicembre 2017 e gennaio, febbraio 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
765 | ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca | 02839710809 | 385.24 | determina ATM 26/2018 | lavori di riparazione vari infissi della scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
764 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 624.11 | determina ATM 24/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa gen_2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
763 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 30.45 | determina ATM 23/2018 | Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
762 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 59.42 | determina ATM 22/2018 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2018 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
761 | Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele | 01087510804 | 466.98 | determina ATM n° 12/2018 | Acquisto batterie per l?automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
760 | ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele | 01087510804 | 4232.17 | determina ATM n° 11/2018 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
759 | ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele | 01087510804 | 253.43 | determina ATM n° 10/2018 | Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY e sostituzione cristallo scendente Dx. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
758 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 2149.84 | determina ATM n° 9/2018 | Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
757 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3210.88 | determina ATM n° 7/2018 | Fornitura energia elettrica periodo dic_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
756 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 439.22 | determina ATM n° 6/2018 | Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa dic_2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
755 | ditta Sorem Forniture srl | 05113710650 | 750 | determina ATM n° 5/2018 | Acquisto di paraspigoli in EVA compreso collante da istallare nella scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
754 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 139.5 | determina ATM n° 4/2018 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
753 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 1438.95 | determina ATM n° 3/2018 | intervento ripristino tratto fogna comunale via Belcastro. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
752 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 7000 | Detremina n. 5/2018 | Compenso Servisio Tesoreria Anno 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
751 | Ditta Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe da Milano | CLTGPP73S03C351D | 265.14 | Determina n°11 del 5-2-2018 | Liquidazione fattura per fornitura fax ad uso degli uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
750 | Myo Srl di Poggia Torriana (RN) | IT03222970406 | 768.6 | Determina n°10 del 5-2-2018 | Liquidazione fattura Ditta Myo abbonamento banca datoi "Formula" ad uso degli uffici comunali. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
749 | Servizio Elettrica Nazionale Roma | 09633951000 | 619.1 | Determina n°9 del 5-2-2018 | Liquidazione fornitura energia elettrica dicembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
748 | Poste Italiane Spa Roma | 97103880585 | 1508.16 | Determina n°8 del 5-2-2018 | Liquidazione spese postali mese di novembre 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
747 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 19.35 | Determina n°6 del 5-2-2018 | Liquidazione fattura ENEL Energia Spa Roma per fornitura energia elettrica periodo dicembre 2017. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
746 | TIM di Milano | 00488410010 | 590.07 | Determina n°5 del 5-2-2018 | Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2018. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
745 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2487.64 | determina ATM n° 135/2017 | Fornitura energia elettrica periodo nov_17 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
744 | ditta Reggio Gas srl | 02646130803 | 1875 | determina ATM n° 134/2017 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
743 | ditta Costruzioni Edili sas di Nicola Cherubino | 02624060808 | 1106.69 | deetrmina ATM n° 133/2017 | intervento ripristino tratto fogna comunale a Canolo Centro via Roma | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
742 | ditta EFFEGI TYRES srl | 02575730805 | 780 | determina ATM 132/2017 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
741 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 139.67 | determina ATM n° 131/2017 | Acquisto vario materiale elettrico per intervento di riparazione alla scuola elementare di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
740 | ditta DALIA srl | 02090440807 | 945 | determina ATM n° 130/2017 | Verbale Somma Urgenza acquisto sale industriale igienizzato specifico per disgelo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
739 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 135 | determina ATM n° 129/2017 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
738 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 804.08 | determina ATM n° 128/2017 | Acquisto carburante su CONSIP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
737 | Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa da Siderno (RC) | GNTMTR59H61I725O | 178.87 | Determina N°106 DEL 15-12-2017 | Fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
736 | Avvocato Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica | BMBVCN66B22H456L | 951.6 | Determina n°105 del 15-12-2017 | Liquidazione prestazioni giuridiche dell'Ente periodo settembre, ottobre e novembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
735 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 17.79 | Determina n°104 del 15-12-2017 | Liquidazione spesa energia elettrica periodo novembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
734 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 219.76 | Determina n°103 del 15-12-2017 | Liquidazione spese fornitura energia elettrica periodo ottobre novembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
733 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 26.28 | Determina n°102 del 15-12-2017 | Spese postali mese di ottobre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
732 | MURDACA GIUSEPPE | MRDGPP69E19H970B | 2640 | Determinazione n.38/2017 | Compenso revisore contabile anno 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA NEGOZIATA |
731 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 293.93 | Determina n°99 del 4-12-2017 | Liquidazione spese postali mese di settembre | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
730 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 72.49 | determina ATM n° 123/2017 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
729 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 8546.64 | determina ATM n° 122/2017 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
728 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1896.15 | determina ATM n° 121/2017 | Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_17 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
727 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2996.57 | determina ATM n° 120/2017 | Fornitura energia elettrica periodo ott_17 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
726 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1951.39 | determina ATM n° 119/2017 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
725 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1448.16 | determina ATM n° 118/2017 | Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
724 | Enel Energia spa | 06655971007 | 3524.27 | determina ATM n° 117/2017 | Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
723 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 2429.38 | determina ATM n° 116/2017 | Acquisto carburante su CONSIP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
722 | METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 923.24 | determina ATM n° 115/2017 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
721 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 6100 | determina ATM n° 114/2017 | lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
720 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1190 | determina ATM n° 113/2017 | lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
719 | Officina Autorizzata Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C. | 02653050803 | 220 | determina ATM n° 112/2017 | Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
718 | dott.ssa Callipari Serena | CLLSRN80R48H224C | 500 | determina ATM n° 111/2017 | Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
717 | Servizio Elettrico Nazionale Roma | 09633951000 | 446.21 | Determina n°97 del 22-11-2017 | Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica periodo ottobre - novembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | 0 |
716 | ENEL Energia Spa - ROMA | 06655971007 | 17.62 | Determina n°96 del 22-11-2017 | Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
715 | Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri | 01160410807 | 298.9 | Determina n°95 del 22-11-2017 | Liquidazione fattura per rilegatura atti anno 2015 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
714 | Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC) | 01160410807 | 268.4 | Determina n°94 del 16-11-2017 | Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2018 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
713 | TIM Spa MILANO | 00488410010 | 1608.2 | Determina n°93 del 16-11-2017 | Spese utenza telefonica mobile ad uso dell'ex Sindaco | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
712 | Avv. Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica (RC) | BMBVCN66B22H456L | 7422.48 | Determina n°91 dell'8-11-2017 | Prestazioni professionali costituzione parte civile procedimento penale RGNR DDA 4818/13-4055/13 - RG.App. n°1583/2016. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
711 | Asmenet Calabria Scarl | IT02729450797 | 352.34 | Determina n°90 del 6-11-2017 | Quota per l'anno 2017 mantenimento servizi base del CST Asmenet Calabria | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
710 | Avv. Raffaele Marciano da Sant'Anastasia (NA) | MRCRFL63D11I262B | 1000 | Determina n°89 del 6-11-2017 | Liquidazioone fattura per prestazioni professionali ricorso decreto esecutorietà lodo arbitrale n°12/2017 davanti alla Corte d'Appello di Roma. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
709 | TIM Spa MILANO | 00488410010 | 649.44 | Determina n°88 del 7-11-2017 | Liquidazione spese telefoniche 6° bimestre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
708 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 91.89 | Determina n°87 del 6-11-2017 | Liquidazione fattura per spesa energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
707 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 17.62 | Determina n°86 del 6-11-2017 | Liquidazione fattura per spesa energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
706 | Avv. Raffaele Marciano con Studio in Santanastasia (NA) | MRCRFL63D11I262B | 2500 | DETERMINA N°85 DEL 25-10-2017 | Incarico legale per reclamo ex art.825 c.p.c. avverso il lodo arbitrale n°12/2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
705 | Poste Italiane ROMA | 97103880585 | 27.72 | Determina n°83 del 11-10-2017 | Liquidazione spese postali mese di agosto 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
704 | Ditta Marzano di Gullaci Marina e C. s.a.s. SIDERNO | 01504770809 | 719.19 | Determina n°82 del 11-10-2017 | Fornitura cartucce toner per stampanti e foto riproduttori in uso negli uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
703 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 54 | Determina n°81 del 3-10-2017 | Spese Postali mese di luglio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
702 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 5000 | Determina n.29/2017 | Canone assistenza software anno 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
701 | Consorzio Locride Ambiente | 90011760809 | 904.55 | Determina n. 28/2017 | Quota partecipazione anno 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
700 | Ditta Myo+ Spa da Poggio Torriana (RN) | 03222970406 | 1009.65 | Determina n°78 del 25-9-2017 | Fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
699 | Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma | 09633951000 | 424.72 | Determina n°77 del 25-9-2017 | Fornitura energia elettrica bimestre agosto - settembre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
698 | ENEL Energia Spa - Roma | 06655971007 | 22 | Determina n°76 del 25-9-2017 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
697 | Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC) | 01160410807 | 183 | Determina n°75 del 25-9-2017 | Fornitura cartoncini CI e schede marcatempo | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
696 | Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC) | BMBVCN66B22H456L | 951.6 | Liquidazione servizio giuridico periodo giugno, luglio e agosto 2017. | Determina n°74 del 25-9-2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
695 | Avvocato Marciano Raffaele da Sant'Anastasia (NA) | MCRRFL63D11I262B | 6172 | Prestazioni professionali avverso nodo arbitrale alla Corte d'Appello di Roma | Determina n°68 del 12-9-2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
694 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 32.21 | Liquidazione spese postali mese di giugno 2017 | Determina n°67 del 12-9-2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
693 | Telecom Italia Spa Milano | 004888410010 | 545.55 | Determina n°66 del 25-8-2017 | Liquidazione spese telefoniche 5° bimestre 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
692 | Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma | 09633951000 | 245.13 | Determina n°65 del 25-8-2017 | Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
691 | ENEL ENERGIA Spa - ROMA | 06655971007 | 23.66 | Determina n°64 del 25-8-2017 | Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
690 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 59.42 | determina ATM n° 95/2017 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
689 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 669.17 | deetrmina ATM n° 93/2017 | Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica Impegni e Liquidazione spesa Lug_2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
688 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 9937.78 | determina ATM n° 92/2017 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2017. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
687 | ditta Costruzioni Edili sas | 02624060808 | 1200 | determina ATM n° 91/2017 | Verbale Somma Urgenza spargimento sulle strade comunali del sale industriale igienizzato specifico per disgelo. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
686 | società Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1200.64 | deetrmina ATM n° 90/2017 | Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
685 | laboratorio ANTICOLABORATORI sas | 00588260802 | 322.24 | determina ATM n° 89/2017 | Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi luglio 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
684 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 366 | determina ATM n° 88/2017 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag-giu_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
683 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3738.83 | determina ATM n° 87/2017 | Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
682 | Telecom Italia Spa MILANO | 00488410010 | 145.85 | Determina n°61 del 19-7-2017 | Servizio telefonico 3° bimestre | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
681 | Enel Energia Spa - ROMA | 06655971007 | 22.84 | Determina n°60 del 19-7-2017 | Fornitura energia elettrica periodo giugno 2017. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
680 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 65.73 | Determina n°59 del 19-7-2017 | Liquidazione spese postali mese di maggio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
679 | Serzio Elettrico Nazionale Spa - ROMA. | 09633951000 | 381.55 | Determina n°58 del 19-7-2017 | Fornitura energia elettrica bimestre giugno - luglio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
678 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 1215.7 | determina ATM n° 84/2017 | Acquisto vario materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione nella frazione Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
677 | Enel Energia spa | 06655971007 | 399.48 | determina ATM n° 83/2017 | Fornitura energia elettrica periodo apr_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
676 | TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a | 00488410010 | 72.56 | determina ATM n° 82/2017 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
675 | Enel Energia spa | 06655971007 | 1982.29 | determina ATM n° 81/2017 | Fornitura energia elettrica periodo mag_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
674 | ditta ITAL RICAMBI sas | 01301770804 | 233.61 | determina ATM n° 80/2017 | acquisto olio idraulico, additivo gasolio, liquido antigelo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
673 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1009.69 | determina ATM n° 79/2017 | Acquisto carburante su CONSIP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
672 | Inseg.te Ieraci Jessica | RCIJSC93R61D976G | 540 | Determina n°57 del 12-7-2017 | Prestazione professionale in qualità di assistente educativo | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
670 | Telecom Italia Spa MILANO | 00488410010 | 774.52 | Determina n°56 del 5-7-2017 | Spese telefoniche 4° bimestre 2017. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
669 | Avv. Vincenzo Bombardieri da ROCCELLA IONICA | BMBVCN66B22H456L | 951.6 | Determina n°55 del 5-7-2017. | Liquidazione servizio giuridico periodo marzo,aprile e maggio 2017. | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
668 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 84.92 | Determina n°54 del 5-7-2017 | Liquidazione spese postali aprile 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
667 | ENEL Energia Spa ROMA | 06655971007 | 35.01 | Determina n°53 del 5-7-2017 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
666 | Servio Elettrico Nazionale ROMA | 09633951000 | 121.78 | Determina n°52 del 5-7-2017 | Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
665 | Ditta MAGGIOLI Spa MILANO | 06188330150 | 75.25 | Determina n°51 del 5-7-2017 | Liquidazione fornitura registri stato civile Unioni Civili | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
664 | ing. Lorenzo Surace | SRCLNZ65M09F112E | 16.213 | determina ATM n° 71/2017 | Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo. Approvazione e Liquidazione Saldo onorario per D.L. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
663 | A3 Assicurazioni SNC UNIPOLSAI Agenzia Marina di Gioiosa Ionica | 00709150809 | 300 | Determina n°49/2017 Servizio Amministrativo | Assicurazione RCT lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
662 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 906 | determina ATM n° 66/2017 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo dic_2016 ? apr_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
661 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 4303.04 | determina ATM n° 65/2017 | ripristino tratto fogna comunale a Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
660 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 2920.44 | determina ATM n° 64/2017 | ripristino tratti della pubblica illuminazione a Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
659 | A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 3569.87 | determina ATM n° 63/2017 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per i seguenti mezzi comunali: autocompattatore, punto e mezzo semovente Durso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
658 | ditta EdilMerici | 02355580800 | 487.62 | determina ATM n° 62/2017 | acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Mondalora | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
657 | ditta EdilMerici | 02355580800 | 173.18 | determina ATM n° 61/2017 | acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Solariace | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
656 | Eco Sud Service di CRUPI GIUSEPPE | 02440170807 | 442.62 | determina ATM n° 60/2017 | nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale in Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
655 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1213.94 | determina ATM n° 59/2017 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
654 | ditta S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 850 | determina ATM n° 58/2017 | Intervento raccolta e smaltimento ingombranti per bonifica aree comunali. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
653 | ditta S.E. Servizi Ecoligici srl | 02320530807 | 250 | deetrmina ATM n° 57/2017 | nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
652 | ditta AGOSTINO AUTOSPURGO | 00320960800 | 375 | determina ATM n° 56/2017 | nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
651 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7190.57 | determina ATM n° 55/2017 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
650 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 53.42 | determina ATM n° 54/2017 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
649 | ditta AUDDINO EDILIZIA srl | 02914290800 | 94.12 | deetrmina ATM n° 53/2017 | Acquisto materiale vario per il ripristino della caldaia dell?impianto termico della scuola di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
648 | ditta Seba Protezione s.r.l | 01133350387 | 253.1 | determina ATM n° 52/2017 | Acquisto di DPI (scarpe antinfortunistica, guanti, mascherine) per agli addetti comunali al servizio di RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
647 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1135.47 | determina ATM n° 51/2017 | Acquisto carburante su CONSIP periodo mar-apr 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
646 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 7521.7 | determina ATM n° 50/2017 | Fornitura energia elettrica periodo gen-mag_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
645 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 2407.61 | determina ATM n° 49/2017 | Fornitura energia elettrica periodo Feb-Mag _17 da Servizio Elettrico Nazionale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
644 | Ditta S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 3833.18 | determina ATM n° 48/2017 | Bonifica ambientale. Liquidazione SALDO | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
643 | Ditta Soluzione Srl MILANO | 03139650984 | 939.4 | Determina n°46 del 30-5-2017 | Liquidazione abbonamento anno 2017 circolari aggiornamento uffici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
642 | Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA | 09633951000 | 508.92 | Determina n°45 del 30-5-2017 | Liquidazione spesa illuminazione edifici comunali | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
641 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 508.47 | Determina n°44 del 30-5-2017 | Liquidazione spese postali mese di marzo 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
640 | Poste Italiane Spa ROMA | 97103880585 | 29.38 | Determina n°43 del 30-5-2017 | Liquidazione spese postali mese di febbraio 2017 | Settore Amministrativo | Mauro Franconeri | AFFIDAMENTO DIRETTO |
639 | Dr Domenico SANSOTTA - BOVALINO | SNS DNC 73R19 D976C | 1000 | Det. S.A n. 40 del 02.05.2017 | Compenso Nucleo di Valutazione anno 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
638 | A.N.U.T.E.L. | 99330670797 | 550 | Determinazione n. 9 del 28/04/2017 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
637 | TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO | 00488410010 | 432.43 | Det. S.A. n. 37 del 27.04.2017 | Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
636 | Avv. Vincenzina Mandaglio | MNDVCN66D59L063A | 340.13 | Det. S.A. n. 36 del 27.04.2017 | Spese Legali Costituzione Parte Civile | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
635 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 780 | Det. S.A. n. 34 del 27.04.2017 | Servizio Giuridico Legale dell'Ente Dic/2016 Genn-Febb/2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
634 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. MILANO | 05892970152 | 1.363 | Det. S.A. 33 Del 27.04.2017 | Fornitura Buoni Pasto anno 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | CONVENZIONI CONSIP |
633 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 255.7 | Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017 | Spese Postali Gennaio 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
632 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 255.7 | Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017 | Spese Postali Gennaio 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
631 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | 34.28 | Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017 | Fornitura Energia Elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
630 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA | 09633951000 | 783.43 | Det. S.A. N. 30 DEL 27.04.2017 | Fornitura Energia Elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
629 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA | 80006510806 | 1800 | determina ATM n° 29/2017 | Attività di studio e di ricerca sul controllo della processionaria del pino. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
628 | ditta Reggio Gas srl | 02646130803 | 2000 | determina ATM n° 27/20174 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
627 | ditta A3 Assicurazioni snc | 02767980804 | 1750 | determina ATM n° 26/2017 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Liquidazione premi polizza | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
626 | arch Elisa Curciarello | 00967380809 | 757.35 | determina ATM n° 23/2017 | Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura collaudatore statico | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
625 | Ditta OPPEDISANO GIROLAMO | 02324700802 | 1466.42 | determina ATM n° 22/2017 | Pulitura sorgenti captazione acqua, Canolo Nuova, per uso potabile. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
624 | ditta OPPEDISANO GIROLAMO | 02324700802 | 491.8 | determina ATM n° 21/2017 | Realizzazione pozzetto per la raccolta e smaltimento acque superficiali. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
623 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7719.97 | determina ATM n° 20/2017 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 4° trimestre 2016. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
622 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 207.76 | determina ATM n° 19/2017 | Fornitura energia elettrica periodo gen_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
621 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3333.34 | determina ATM n° 18/2017 | Fornitura energia elettrica periodo gen_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
620 | Servizio Elettrico Nazionale | 09633951000 | 1274.65 | determina ATM n° 17/2017 | Fornitura energia elettrica periodo dic_16 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
619 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3881.21 | determina ATM n° 16/2017 | Fornitura energia elettrica periodo dic_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
618 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1648.92 | determina ATM n° 15/2017 | Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture gen-febb_17 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
617 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 410.38 | determina ATM 14/2017 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Dic_2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
616 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 106.84 | determina ATM n° 13/2017 | Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 e 2 bimestre 2017 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
615 | ditta GIOCONDO GIUSEPPE | 01013760804 | 72 | determina ATM 12/2017 | nolo mezzo meccanico (bobcat) per eliminazione frana dalla sede stradale in c/da Giannarena. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
614 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3097.62 | determina ATM 11/2017 | Fornitura energia elettrica periodo nov_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
613 | telecom italia s.p.a. | 00488410010 | 405.03 | Det. S.A. n. 24 del 07.03.2017 | Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
612 | ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA | 06655971007 | 15.9 | Det. S.A. N. 21 DEL 15.02.2017 | Fornitura Energia elettrica mese di Gennaio 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
611 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA | 09633951000 | 388.35 | Det. S.A. n. 20 del 15.2.2017 | Fornitura energia Elettrica Gennaio 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
610 | MYO s.r.l. - Torriana | 03222970406 | 630 | Det. S.A. n. 16 del 09.02.2017 | Rinnovo abbonamento a n. 7 servizi | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
609 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 673.26 | Det. S.A. n. 15 del 09.02.2017 | Spese postali mese di novembre 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
608 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ROMA | 09633951000 | 503.45 | Det. S.A. n. 14 del 09.02.2017 | Fornitura Energia Elettrica Dic. 2016 - Genn. 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
607 | ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA | 06655971007 | 15.65 | Det. S.A. n. 13 del 09.02.2017 | Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
606 | Telecom Italia S.p.A. MILANO | 00488410010 | 448.47 | Det. S.A. n. 12 del 09.02.2017 | Utenze Telefoniche I° Bimestre 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
605 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA | 00087180808 | 7000 | Determina area economico finanziaria n.3/2017 | Compenso per il servizio di tesoreria anno 2016 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
604 | POSTE ITALIANE S.P.A | 97103880585 | 125.4 | Det. S.A. n. 127 del 15.12.2016 | Spese postali mese di Ottobre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
603 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 09633951000 | 218.09 | Det. S.A. n. 126 del 15.12.2016 | Spese energia Elettrica mese di Novembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
602 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | 57.37 | Det. S.A. n. 125 del 15.12.2016 | Fornitura Energia Elettrica novembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
601 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 780 | Det. S.A. n. 124 del 15.12.2016 | Compenso servizio Legale Sett.-Ott.-Nov.2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
600 | MAGGIOLI S.p.A. | 06188330150 | 385.1 | Det. S.A. n. 122 del 15.12.2016 | Fornitura Registri Stato Civile 2017 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
599 | ditta Reggio Gas srl | 02646130803 | 2000 | determina ATM 159/2016 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
598 | ditta METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 366 | determina ATM 151/2016 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott-nov_2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
597 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 672.26 | determina ATM 150/2016 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa novembre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
596 | Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO | 01518530801 | 3910.36 | determina ATM 148/2016 | lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
595 | ditta Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 2258.24 | determina ATM 147/2016 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
594 | laboratorio ANTICOLABORATORI sas | 00588260802 | 607.92 | determina ATM 146/2016 | Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 2 acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
593 | ditta Italia Costruzioni e Ingegneria Srl | 11408291000 | 4500 | determina ATM 145/2016 | Riparazione tratto rete acque bianche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
592 | dott.ssa Callipari Serena | 02560730802 | 2000 | detremina ATM 144/2016 | Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 primo acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
591 | MURDACA GIUSEPPE | MRDGPP69E19H970B | 2640 | determina area economico finanziaria n.19/2016 | Compenso per attività di revisore contabile anno 2016 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
590 | Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa - Siderno | GNTMTR59H61I725O | 283.88 | Det. S.A. n. 114 del 29.11.2016 | Fornitura libri Scuola Primaria | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
589 | Dr Sansotta Domenico | SNSDNC73R19D976C | 4382 | Det. S.A. N. 112 DEL 29.12.2016 | Compenso prestazioni professionali OIV 2012-2013-2014-2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
588 | telecom italia s.p.a | 00488410010 | 305.78 | Det. S.A. n. 110 del 29.11.2016 | Utenze telefoniche 3 e 4 Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
587 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 780 | Det. S.A. n. 109 del 29.11.2016 | Compenso incarico legale periodo Giugno-Agosto 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
586 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97003880585 | 129.58 | Det. S.A. n. 108 del 29.11.2016 | Spese postali Agosto Settembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
585 | enel servizio elettrico s.p.a. | 09633951000 | 267.08 | Det. S.A. n. 107 del 29.11.2016 | Liquidazione fattura fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
584 | enel energia s.p.a. | 06655971007 | 37.26 | Det. S.A. n. 106 del 29.11.2016 | Liquidazione fattura fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
583 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 1.354 | determina ATM n° 142/2016 | Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_16 da Enel Servizio Elettrico spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
582 | CENTRO REVISIONI S.A.S. DI GIOVINAZZO ANTONIO & C. | 02653050803 | 116.01 | determina ATM n° 141/2016 | Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
581 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3091.48 | determina ATM n° 140/2016 | Fornitura energia elettrica periodo ott_16 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
580 | Reggio Gas srl | 02646130803 | 2000 | determina ATM n° 139/2016 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
579 | ITAL RICAMBI sas | 01301770804 | 60 | determina ATM n° 136/2016 | Acquisto fanalino stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
578 | RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 786.88 | determina ATM n° 135/2016 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
577 | AGOSTINO AUTOSPURGO | 00320960800 | 276 | determina ATM n° 134/2016 | nolo autospurgo per ripristino fogna comunale in Roma ed zona alloggi ATER | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
576 | Telecom Italia | 00488410010 | 56.63 | determina ATM n° 133/2016 | Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
575 | autofficina, gommista, soccorso stradale PITASI GIUSEPPE | 02266340807 | 459.65 | determinas ATM n° 132/2016 | lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
574 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7656.99 | determina ATM n° 131/2016 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
573 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 1221.24 | determina ATM n° 130/2016 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Settembre e Ottobre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
572 | EFFEGI TYRES srl | 02575730805 | 164 | determina ATM n° 129/2016 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di numero due pneumatici per l?automezzo comunale Scuolabus | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
571 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 4621.06 | determina ATM n° 128/2016 | Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_16 Enel Energia Mercato Libero. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
570 | Auddino Edilizia srl | 02914290800 | 887.5 | determina ATM n° 127/2016 | Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
569 | Industria Boschiva & Azienda Agricola Caterina Caruso | 02544360809 | 2304 | determina ATM n° 126/2016 | taglio manuale dei nidi di processionaria dai rami delle piante infestate dalla processionaria | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
568 | METAURIA ECOLOGIA srl | 02539680807 | 528 | determina ATM N° 125/2016 | Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo lug-set 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
567 | ing. Lorenzo Surace | SRCLNZ65M09F112E | 19989.86 | determina ATM n° 123/2016 | Lavori di ?Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo? Approvazione e liquidazione saldo Direzione Lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
566 | Ditta COMIS s.r.l. - CATANIA | 03797260878 | 155.45 | Det. S.A. n. 101 del 3.11.2016 | Fornitura cartucce Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
565 | Ditta Maggioli s.p.a | 06188330150 | 129 | Det. S.A. n. 97 del 03.11.2016 | Liquidazione fattura Registri Unioni Civili | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
564 | ASMENET CALABRIA SCARL | 02729450797 | 298.4 | Det. S.A. n. 105 del 3.11.2016 | Mantenimento servizi di base anno 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
563 | Avv. Vincenzo Bombardieri - ROCCELLA JONICA | BMBVCN66B22H456L | 2068.8 | Det. S.A. n. 104 del 3.11.2016 | Spese legali procedimento arbitrale ANAC | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
562 | TELECOM ITALIA S.P.A | 00488410010 | 470.52 | Det. S.A. n. 103 del 3.11.2016 | Utenze telefoniche 6° Bimestre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
561 | Avv. Vincenzo Galletta - PALMI | GLLVCN61P25B718L | 5382 | Det. S.A. 102 del 3.11.2016 | Compenso incarico legale Causa Comune di canolo/ ministero dell'economia | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
559 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 77.01 | Det. S.A. n. 100 del 3.11.2016 | Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
558 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | 44.31 | Det. S.A. N. 99 DEL 3.11.2016 | Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
557 | Soluzione S.r.l. Milano | 03139650984 | 150 | Det. S.A. n. 98 del 3.11.2016 | Fornitura corso formazione anticorruzione | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
555 | ditta ITAL RICAMBI sas | 01301770804 | 60 | determina ATM n° 122/2016 | Acquisto stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
554 | Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL | 02914430802 | 880 | determina ATM n° 121/2016 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
553 | ditta GIOVINAZZO | 02653050803 | 210 | determina ATM n°120/2016 | Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
552 | Caliò informatica Srl | 01558670780 | 5000 | Determinazione area Economico finanziaria n.18/2016 | Assistenza software gestionale comunale anno 2016 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
551 | impresa Nota Carmela Antonia | NTOCML67P52A780M | 173.12 | determina ATM n° 117/2016 | Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani. liquidazione stato finale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
550 | S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 20646.82 | determina ATM n° 116/2016 | Bonifica ambientale liquidazione acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
549 | Image Multimedia soc coop arl | 01415730801 | 27360 | determina ATM n° 115/2016 | Realizzazione di un piano: Media, Web ed APP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
548 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 714.69 | determina ATM n° 114/2016 | Fornitura energia elettrica periodo ago-set_16 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
547 | ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL | 11408291000 | 524.79 | determina ATM n° 113/2016 | Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti STATO FINALE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
546 | Telecom Italia | 00488410010 | 53.42 | determina ATM n° 112/2016 | Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
545 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2538.52 | determina ATM n° 111/2016 | Fornitura energia elettrica periodo lug_16 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
544 | poste italiane s.p.a. | 97103880585 | 37.96 | Det. S.A. 91 del 23.09.2016 | Spese postali Luglio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
543 | TELECOM ITALIA S.P.A | 00488410010 | 428.86 | Det. S.A. 90 del 23.09.2016 | Utente telefoniche | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
542 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 92.7 | Det. S.A. 89 del 23.09.2016 | Fornitura Energia Elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
541 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 437.18 | Det. S.A. n. 88 del 23.09.2016 | Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
540 | Ditta UNIMATICA S.p.A Bologna | 02098391200 | 216 | Det. S.A. n. 85 del 22.08.2016 | Rinnovo abbonamento sistema conservazione documenti. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
539 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 340.97 | Det. S.A. n. 84 del 22.08.2016 | Fornitura Energia elettrica mese di Giugno Luglio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
538 | ENEL ENERGIA SPA ROMA | 06655971007 | 37.92 | Det. S.A. n. 22.08.2016 | Fornitura Energia Elettrica Mese di Giugno 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
537 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 59.28 | Det. S.A. 82 del 22.08.2016 | Spese postali mese di Giugno 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
536 | ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano | 00282080803 | 270.5 | determina ATM n° 101/2016 | Intervento di sistemazione compressore dei rifiuti montato sull?automezzo comunale targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
535 | Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L | 02674020801 | 7169 | determina ATM n° 100/2016 | Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
534 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7695.67 | determina ATM n° 99/2016 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal periodo apr_giu 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
533 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2011.34 | determina ATM n° 98/2016 | Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_16 Enel Servizio Elettrico spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
532 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2089.66 | determina ATM n° 97/2016 | Fornitura energia elettrica periodo GIU_16 Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
531 | ditta "DOG CENTER" s.a.s. | 01207550805 | 1052 | determina ATM n° 96/2016 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo mag_lug 2016 e per smaltimento carcassa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
530 | Credit Network & Finanze spa | 00320160237 | 2.753 | determina ATM n° 79/2016 | Lavori di ?Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore consortile di Siderno?. Liquidazione spese per rinnovo polizze assicurative per concessioni su strade provinciali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
529 | ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL | 11408291000 | 36.327 | determina ATM n° 90/2016 | Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Liquidazione 2_certificato pagamento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
528 | ditta Autolavaggio Alessi C. | 01357910809 | 250 | determina ATM n° 89/2016 | Lavaggio e ingrassaggio automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
527 | laboratorio ANTICOLABORATORI sas, | 00588260802 | 362.52 | determina ATM n° 88/2016 | Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 1 acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
526 | GIOVINAZZO pratiche auto | 02653050803 | 220 | determina ATM n° 87/2016 | Revisione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
525 | Serramenti Infissi Curciarello di Curciarello Domenico | 02911400808 | 700 | determina ATM n° 86/2016 | Sistemazione serrande metalliche. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
524 | Officina Meccanica Tropeano Stefano | 00282080803 | 983.57 | determina ATM n° 85/2016 | Intervento di manutenzione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY per sottoporlo a revisione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
523 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2.037 | determina ATM n° 84/2016 | Fornitura energia elettrica periodo MAG_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
522 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 1.163 | determina ATM 83/2016 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Maggio e Giugno 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
521 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 1.52 | determina ATM n° 82/2016 | Fornitura energia elettrica periodo Apr-MAg_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
520 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2.875 | determina ATM n° 81/2016 | Fornitura energia elettrica periodo APR_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
519 | Telecom Italia | 00488410010 | 113.98 | determina ATM n° 80/2016 | Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 3 e 4 bimestre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
518 | POSTE ITALIANE S.p.A. | 97103880585 | 498.96 | Det. S.A. n. 81 del 19.07.2016 | Spese postali Dicembre 2015 Marzo Aprile Maggio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
517 | Ditta MARZANO di GULLACI Marina & C-. Siderno | 0150770809 | 518.72 | Det. S.A. n. 80 del 19.07.2016 | Fornitura P.C. e Nastri stampante | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
516 | MAGGIOLI S.p.A Santarcangelo di Romagna | 06188330150 | 46.5 | Det. S.A. n. 79 del 19.07.2016 | Fornitura volume " Separazione e Divorzio in Comune" | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
515 | Ditta GMD Group -Vallepiana Scalo | MVMCCL60S61B903H | 337 | Det. S.A. n. 78 del 19.07.2016 | Riparazione Orologio marcatempo | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
514 | Avv. Vincenzo Bombardieri - Roccella Jonica | BMBVCN66B22H456L | 750 | Det. S.A. n. 77 del 19.07.2016 | Servizio Giuridico dell'Ente I° Trimestre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
513 | Ditta MYO s.r.l. - TORRIANA | 03222970406 | 381.97 | Det. S.A. N. 76 DEL 19.07.2016 | Liquidazione fattura fornitura materiale vario | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
512 | Ditta AUGUSTO s.n.c. di Golardo Vincenzo Mignano Monte Lungo | 1911750618 | 732 | Det. S.A. n. 75 del 19.07.2016 | Liquidazione fattura fornitura carta formato A4 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
511 | SODEXO s.r.l. MILANO | 0589270152 | 1.931 | Det. S.A. n. 74 del 19-.07.2016 | Liquidazione fattura fornitura Buoni Psto | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | CONVENZIONI CONSIP |
510 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 60.05 | Det. S.A. n. 73 del 19.07.2016 | Spese energia Elettrica Aprile Maggio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
509 | Enel Servizio Elettrioco S.p.A. | 09633951000 | 431.09 | Det. S.A. n.72 del 19.07.2016 | Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
508 | TELECOM ITALIA S.P.A | 004488410010 | 529.24 | Det. S.A. 71 del 19.07.2016 | Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
507 | UNIMATICA S.p.A | 02098391200 | 216 | Det. S.A. n. 70 del 19.07.2016 | Rinnovo sistema di conservazione sicura e duratura dei contratti | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
506 | ditta ZAPPIA ANGELO | ZPPNGL64S22H970Y | 6.275 | determina ATM n° 72/2016 | Sistemazione immobili comunali e pulizia vallone. Approvazione atti contabili e Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
505 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 7.581 | determina ATM n° 71/2016 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo gen_mar 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
504 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2.654 | determina ATM n° 70/2016 | Fornitura energia elettrica periodo MAR_16. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
503 | ditta Luddeni Vincenzo & C. snc | 02295340802 | 737.38 | determina ATM n° 69/2016 | lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
502 | ditta ITAL RICAMBI sas | 01301770804 | 321.42 | determina ATM n° 68/2016 | lavori di manutenzione mezzi comunali adibiti alla raccolta e trasporto RSU. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
501 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 1.213 | determina ATM n° 67/2016 | Acquisto carburante su CONSIP liquidazione spesa marzo aprile 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
493 | POSTE ITALIANE | 97103880585 | 81.36 | Det. S.A. n. 43 2016 | Spese Postali Gennaio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
492 | ditta FIORDALISO GIUSEPPE | 01505850808 | 400 | determina ATM n° 62/2016 | Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
491 | società Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2041.6 | detemina ATM 61/2016 | Fornitura energia elettrica periodo Gen-Mar_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
490 | ditta ELETEK SISTEMI SRL | 01475240808 | 1030.25 | determina ATM n° 60/2016 | Acquisto su MePa di materiale vario per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
489 | ditta "DOG CENTER" s.a.s. | 012007550805 | 1898.75 | determina ATM n° 59/2016 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo gen_apr 2016 e per smaltimento carcasse | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
500 | SULUZIONE SRL, | 03139650984 | 770 | Det. SA N. 59 2016 | Abbonamento servizi | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
499 | banca di credito cooperativo cittanova | 0008780808 | 530.3 | Det. S.A. N. 60 2016 | Spese postali servizio di Tesoreria | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
498 | Ditta Comis S.r.l. | 03797260878 | 92 | Det. S.A. n. 57 del 16.06.2016 | Fornitura Cartucce Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
497 | telecom italia spa | 00488410010 | 768.85 | Det. S.A. n. 56 del 16.06.2016 | Utenze telefoniche 3° Bimestre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
496 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 119.43 | Det. S.A. n. 55 del 16.06.2016 | Energia Elettrica Gennaio, Febbraio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
495 | ENEL ENERGIA SPA | 066559710078 | 12.27 | Det. S.A. 54 del 16.06.2016 | Energia Elettrica Mese di Marzo 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
494 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 63.83 | Det. S.A. n. 53 2016 | Spese Postali Febbraio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
488 | ditta DOG CENTER s.a.s. | 012007550805 | 575 | determina ATM n° 54/2016 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo OTT-NOV-DIC_2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
487 | ditta Stilo Saverio | 02391420805 | 700 | determina ATM n° 51/2016 | Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
486 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 5188.55 | determina ATM n° 50/2016 | Fornitura energia elettrica periodo FEB_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
485 | ditta FONDERIE VITERBESI srl | 00057110561 | 23850 | determina ATM n° 49/2016 | Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo ? Fornitura arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
484 | ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO | CRCDNC84A05I725Z | 700 | determina ATM 38/2016 | Sistemazione serrande metalliche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
464 | Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. | 02583580804 | 2404.5 | determina ATM 37/2016 | Polizza assicurativa RCA dello scuolabus comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
463 | Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. | 02583580804 | 3912 | determina ATM 36/2016 | Rinnovo polizza assicurativa RCA dei seguenti mezzi comunali: Punto, Autocompattatore Durso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
483 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 81.36 | Det. S.A. n. 43 2016 | Spese postali Gennaio 2016 | Settore Amministrativo | Giovanni Gulluni | 0 |
482 | Grafiche F.lli Pedullà - Locri | 01160410807 | 199 | Det. S.A. n. 42 2016 | Fornitura registri vari e schede marcatempo | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
481 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 38.39 | Det. S.A. N. 40 2016 | Energia elettrica mese di febbraio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
453 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 1000 | Det. S.A. n. 41 del 31.03.2016 | Spese legali -Parere pro veritate | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
480 | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI | 049600590653 | 30 | Det. S.A. n. 38 2016 | Fornitura Set Bandiere | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
479 | MA DI MAZZONE MASSIMO SIDERNO | MZZMSM74A06L259Z | 195 | Det. S.A. n. 37 | Manutenzione e controllo estintori immobili Comunali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
478 | Avv. Mandaglio Vincenzina | MNDVCN66D59L063A | 520 | Det. S.A. N. 36 2016 | Acconto Prestaz. Prof. Ricorso TAR | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA NEGOZIATA |
477 | Avv. Mandaglio Vincenzina | MNDVCN66D59L063A | 520 | Det. S.A. 35 2016 | Acc. Prestazio Professionali Cost. Parte Civile | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA APERTA |
476 | Avv. Piccolo Antonella | PCCNNL83B64D976H | 773.5 | Det. S.A. 34 2016 | Liquidazione prestazioni Professionali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA NEGOZIATA |
475 | SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella | 08376630151 | 273.35 | Det. S.A. n. 33 2016 | Liquidazione antivirus 2016 e cartuccia Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
474 | ENEL ENERGIA S.P.A | 06655971007 | 37.12 | Det. S.A. n. 31 2016 | Spese energia elettrica mese di Gennaio 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
473 | telecom italia S.p.A | 0048810010 | 432.23 | Det. S.A. N. 30 2016 | Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
472 | Poste Italiane s.p.a | 97103880585 | 50.02 | Det. S.A. n. 29 2016 | Spese Postali - Novembre 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
471 | Telecom Italia S.P.A | 00488410010 | 54.67 | Det. S.A. n. 28 2016 | Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
470 | Grafiche F.lli Pedullà - locri | 01160410807 | 180 | Det. S.A. n. 32 2015 | Liquidazione fornitura manifesti ATERP | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
452 | ditta Reggio Gas Energy Srl | P.IVA 02646130803 | 1600 | determina ATM n° 33/2016 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
451 | ditta MYO | Partita IVA 03222970406 | 157.5 | determina ATM n° 32/2016 | Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
450 | ditta Edil Merici | P. IVA 02355580800 | 114.08 | Determina ATM n° 31/2016 | Acquisto paletti in ferro e rete metallica e filo per recinzione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
449 | ditta Image Multimedia soc coop arl | P.IVA 01415730801 | 3040 | determina ATM n° 30/2016 | realizzazione di un piano: Media, Web ed APP. Liquidazione acconto 10 per cento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
448 | ditta Autosanfilippo Group srl | P.IVA 02523030803 | 267.8 | determina 29/2016 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
447 | VULCANO Società Cooperativa a.r.l. | P.IVA 02510080803 | 1350 | determina ATM n° 28/2016 | Lavori di somma urgenza Ripristino rete fognaria comunale in via Tucci ed Umberto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
446 | Telecom Italia | P. IVA 00488410010 | 102.22 | determina ATM n° 27/2016 | Utenza telefonica 2 bimestre 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
445 | ditta EFFEGI TYRES | CF P.IVA 02575730805 | 1166 | determina ATM n° 26/2016 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per i mezzi comunali Punto, Scuolabus e Durso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
444 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | P.IVA 00891951006 | 1218.04 | determina ATM n° 25/2016 | Acquisto carburante su CONSIP- Gennaio e Febbraio 2016 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
443 | SoRiCal s.p.a. | P.IVA/CF 02559020793 | 5805.95 | determina ATM n° 24/2016 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo ott_dic 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
442 | Enel Energia spa - Mercato Libero | P. IVA 06655971007 | 4665.95 | determina ATM n° 23/2016 | Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 - GEN_16 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
441 | Enel Servizio Elettrico | P. IVA 09633951000 | 2205.45 | determina ATM n° 22/2016 | Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
440 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | P.IVA 00891951006 | 541.44 | determina ATM n° 21/2016 | Acquisto carburante su CONSIP dicembre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
439 | A.N.U.T.E.L. | 99330670797 | 550 | Determinazione n.04/2016 | Quota associativa anno 2016 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
462 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 35.99 | Det. S.A. 27 2016 | Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
461 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 407.31 | Det. S.A. n. 26 2016 | Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
460 | Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia -Bovalino | TLICRL89A15D976Y | 2760 | Det. S.A. n. 25 2016 | Fornitura Computer e Monitor | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
459 | MYO s.r.l.- TORRIANA | 03222970406 | 614.75 | Det. S.A. n. 24 2016 | Abbonamento Banca dati "formula" | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
458 | Grafiche F.lli Pedulla' - LOCRI | 01160410807 | 282 | Det. S.A. n. 23 2016 | Rilegatura Atti Anno 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
457 | Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI | 01160410807 | 248 | Det. S.A. 22 2016 | Fornitura schedine anagrafiche | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
456 | POSTE ITALIANE S.P.A | 01114601006 | 405.36 | Det. S.A. n. 21 2016 | Spese Postali Agosto - Settembre -Ottobre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
455 | telecom italia s.p.a | 00488410010 | 864.98 | Det. S.A. 20 2016 | Utenze telefoniche 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
454 | CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA CITTANOVA | CMNFTN59M07L063V | 320 | Det. S.A. n. 19 2016 | Liquidazione Polizza Responsabilità Civile | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
438 | ditta Politech srl | 02542930801 | 26898 | determina ATM 17/2016 | Lavori di Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led acconto sul 1 SAL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
437 | ditta MONTARELLO MARIANO | 01216640803 | 3350 | determina ATM 16/2016 | fornitura di un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
436 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 7000 | Determina n.3 del 18/02/2016 | Spesa servizio tesoreria anno 2015 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
435 | GESTITALIA SRL | 01207280809 | 3967.21 | Determina n.2 del 18/02/2016 | Creazione banca dati ai fini ici ed Imu | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
434 | ditta PROGECO s.r.l. Unipersonale | 02820940803 | 11013.18 | determina ATM n° 5/2016 | Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Liquidazione fatture ditta esecutrice | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
433 | ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL | 11408291000 | 124539.91 | determina ATM 155/2015 | Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti contabili 1_SAL, liquidazione fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
432 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 85.83 | determina ATM 153/2015 | Fornitura energia elettrica periodo Nov_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
431 | impresa F.lli NAIMO snc | 00555660802 | 22004.48 | determina ATM 152/2015 | Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fatture | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
430 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 1024.69 | determina ATM 151/2015 | Fornitura energia elettrica periodo Ago-Set-Ott_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
429 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2089.52 | determina ATM | Fornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
428 | S.E. Servizi Ecoligici srl | 02320530807 | 1950 | determina ATM 148/2015 | Noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione. liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
427 | DEDO Ingegneria srl | 12871750159 | 10.327 | determina ATM 147/2015 | lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario Direzione Lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
426 | impresa F.lli NAIMO snc | 00555660802 | 183927.42 | determina ATM 146/2015 | Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
425 | arch. Demetrio Annunziata | 01564190807 | 2939.22 | determina ATM 145/2015 | Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
424 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 2688.04 | determina ATM 143/2015 | Fornitura energia elettrica periodo NOV_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
423 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 922.41 | determina ATM 142/2015 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa NOVEMBRE 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
422 | ditta Filippone Antonio | 01144910807 | 3165.28 | determina ATM 141/2015 | Lavori di Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
421 | ditta Filippone Antonio | 01144910807 | 108.91 | determina ATM 140/2015 | Lavori: ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
420 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 3036.77 | determina ATM 138/2015 | Fornitura energia elettrica periodo OTT_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
419 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 794.77 | determina ATM 137/2015 | Acquisto carburante su CONSIP ottobre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
418 | Gas Energy Srl | 02646130803 | 1600 | determina ATM 136/2015 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
417 | ditta Giovinazzo Pratiche Auto | 02653050803 | 155.69 | determina ATM 135/2015 | Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
416 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 1221.84 | determina ATM 134/2015 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
415 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 2269.18 | determina ATM 133/2015 | Lavori di riparazione e revisione automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
414 | Filippone Gomme | FLPDNC59S29B617N | 150 | determina ATM 132/2015 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 2 pneumatici formato 195/75 R16C 107 R per lo scuolabus | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
413 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 2163.92 | determina ATM 131/2015 | Fornitura, montaggio e smaltimento pneumatici per l?automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
412 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 286.8 | Det. S.A. N. 91 DEL 15.12.2015 | Liquidazione fornitura energia elettrica Ott. Nov. 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
411 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 179.98 | Det. S.A. n. 90 DEL 11/12/2015 | Liquidazione fornitura energia elettrica novembre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
410 | ENEL ENERGIA S.P.A | 06655971007 | 34.71 | Det. S.A. N. 89 del 11.12.2015 | Fornitura Energia Elettrica Novembre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
409 | Asmenet Calabria Soc. Co. Cons. r.l. | 02729450797 | 304.59 | Det. S.A. n 88 del 11.12.2015 | Mantenimento servizi Base CST | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
408 | Murdaca Giuseppe | MRDGPP69E19H970B | 1424.96 | Determinazione n. 26 del 10/12/2015 | Compenso attività di revisore contabile anno 2015 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
407 | POSTE ITALIANE S.P.A | 01114601006 | 130.43 | Det. S.A. N. 83 del 3.12.2015 | Spese postali Aprile Maggio 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
406 | Libreria Pedulla' Mario - LOCRI | PDLMRA52B02D976S | 436.6 | Det. S.A. N. 85 del 3.12.2015 | Fornitura Libri di Testo Scuola dell'Obbligo -A.S. 2015/2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
405 | Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI | 011604100807 | 400 | Det. S.A. n. 84 del 3.12.2015 | Fornitura Registri Stato Civile Anno 2016 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
404 | Ditta T & T sas di Tedesco Leonardo & C. SIDERNO | 00168990802 | 250 | Det. S.A. n. 82 del 3.12.2015 | Fornitura Kit manutenzione Olivetti Copia D 2200MF | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
403 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 342.91 | Det. S.A. N. 81 DEL 3.12.2015 | Fornitura Energia Elettrica mese di Ottobre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
402 | ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA | 06655971007 | 10.2 | Det. S.A. n. 80 del 3.12.2015 | Fornitura energia Elettrica mese di ottobre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
401 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 00488410010 | 447.59 | Det. S.A. n. 79 del 3.12.2015 | Utenze telefoniche 6^ Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
400 | Grassi Ufficio sas di giorgio Grassi & C. | 01279740136 | 107.53 | Det. S.A. n. 77 del 3.12.2015 | Fornitura materiale di cancelleria | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
399 | SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCECO | 01879020517 | 446.36 | Det. S.A. n. 75 del 3.12.2015 | Fornitura materiale vario -Pulizia e Cancelleria | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
398 | Impresa F.lli NAIMO snc | 00555660802 | 35786.19 | determina ATM 117/2015 | Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.- | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
397 | ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano | 00282080803 | 172.13 | DETERMINA ATM 116/2015 | Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
396 | impresa Filippone Antonio | 01144910807 | 63.35 | DETERMINA ATM 115/2015 | Lavori di ?sistemazione strade interne comunali?. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
395 | ditta Torniomec | 02608740805 | 220 | deetrmina ATM 114/2015 | Riparazione automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
394 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 144.34 | determina ATM 113/2015 | Fornitura energia elettrica periodo LUG_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
393 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 10339.45 | determina ATM 111/2015 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
392 | ditta Giocondo Giuseppe | 01013760804 | 3978.97 | determina ATM 110/2015 | Utilizzo economie del ribasso d?asta dei lavori di rifacimento scalinata della Chiesa di S. Nicola di Bari. Approvazione e liquidazione atti contabili STATO FINALE. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
391 | Telecom Italia | 00488410010 | 53.42 | determina ATM 109/2015 | Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
390 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 669.85 | determina ATM 108/2015 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa SETTEMBRE 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
389 | DOG CENTER | 012007550805 | 575 | determina ATM 107/2015 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo LUG-AGO-SET 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
388 | ditta Eletek | 01475240808 | 187.49 | DETERMINA atm 106/2015 | Acquisto vario materiale per riparazione illuminazione del cimitero. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
387 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 4732.2 | DETERMINA ATM 105/2015 | Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
386 | Edil Merici | 02355580800 | 566.9 | DETERMINA ATM 104/2015 | Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
385 | PREMAC srl | 01612710796 | 1800 | DETERMINA atm 103/2015 | Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Prove per accertare la qualità del calcestruzzo e dell?acciaio. Liquidazione Spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
384 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 3173.9 | DETERMINA ATM 102/2015 | Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
383 | DITTA GUARNACCIA | 01555920808 | 220 | DETERMINA ATM 101/2015 | Acquisto motore elettrico per pompa sommersa. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
382 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 434.92 | determina ATM 100/2015 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa AGOSTO 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
381 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2663.8 | determina ATM 99/2015 | Fornitura energia elettrica periodo LUG-AGO_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
380 | Telecom Italia | 00488410010 | 53.56 | determina ATM 98/2015 | Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
379 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 558.43 | DETERMINA ATM 97/2015 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa LUGLIO 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
378 | SoRiCal s.p.a | 02559020793 | 7348.94 | determina ATM 89/2015 | Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Liquidazione spesa 2 trimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
377 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 49.54 | determina ATM 88/2015 | Fornitura energia elettrica rettifica conguaglio periodo GEN_DIC 2011 e GEN_DIC 2012 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
376 | buy quick creations soc. coop. - lusciano | 031889880613 | 11.5 | Det. S.A. n. 70 del 22.10.2015 | Fornitura Etichette Biadisive C.I. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
375 | CENTRO FORNITURE S.N.C. SANT'ARSENIO | 04960590653 | 26 | DET.S.A. N. 67 DEL 20.10.2015 | FORNITURA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
374 | CARTA COPY SERVICE S.R.L. ROMA | 04864781002 | 256.8 | DET. S.A. N. 66 DEL 20.10.2015 | FORNITURA CARTUCCE TONER | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
373 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 31.66 | DET. S.A. N. 64 DEL 20.10.2015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
372 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 127.73 | DET. S.A. N. 63 DEL 20.10.2015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
371 | ing. ALESSANDRO COMMISSO | IVA 02320630803 | 900 | determina ART 85/2015 | Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" ? Liquidazione SALDO onorario D.L. | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
370 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 2496 | Det. S.A. N. 57 2015 | Liquidazione fattura Proc. di Mediazione Prod. Int/Comune Canolo | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
369 | Ditta CA.DI dei F.lli Milasi s.r.l. | 01025850809 | 97.5 | Det. S.A. N. 56 2015 | Manutenzione Estintori - Immobili Comunali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
368 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 04488410010 | 470.98 | Det. S.A. 55 2015 | Utenze Telefoniche 5° Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
367 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 82.22 | Det. S.A. N. 54 2015 | Fornitura Energia Elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
366 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 730.49 | Det. S.A. n. 53 2015 | Fornitura Energia Elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
365 | ditta Cataldo Francesco | 02006070805 | 173.91 | determina ATM n° 81/2015 | Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Liquidazione SALDO fattura 1° SAL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
364 | PROGECO s.r.l. Unipersonale | 02820940803 | 26.454 | determina ATM n° 80/2015 | Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
363 | Politech srl | 02542930801 | 3940 | determina ATM 72/2015 | Lavori di ?Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
362 | DOG CENTER s.a.s. | 012007550805 | 1357.5 | determina ATM 70/2015 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO-GIUGNO 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
361 | Reggio Gas Energy Srl | 02646130803 | 1.6 | determina ATM 69/2015 | Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
360 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 978.95 | determina ATM 68/2015 | Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa GIUGNO 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
359 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2.618 | determina ATM 67/2015 | Fornitura energia elettrica periodo MAG-GIU_2015 e conguaglio anni precedenti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
358 | Telecom Italia | 00488410010 | 63.12 | determina ATM 65/2015 | Utenze telefoniche. liquidazione spese periodo 4 bimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
357 | impresa F.lli NAIMO snc | 00555660802 | 23.536 | determina ATM n° 63/2015 | Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Liquidazione 1° acconto alla ditta | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
356 | Enel Energia spa | 06655971007 | 10155.42 | determina ATM n° 62/2015 | Fornitura energia elettrica periodo MAR_APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - Mercato Libero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
355 | S. E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 1700 | determina ATM n° 61/2015 | Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
354 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | 41.18 | determina ATM n° 60/2015 | Acquisto carburante (gasolio) su CONSIP. Liquidazione spesa maggio 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
353 | ditta Torniomec | 02608740805 | 200 | determina ATM n° 59/2015 | riparazione lama spalaneve istallata sull?automezzo comunale Durso targato AEE851 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
352 | ditta Autodemolizioni Cento srl | 02073140804 | 196.72 | determina ATM n° 58/2015 | Demolizione automezzi comunali IVECO DAILY targato AC043LJ e PIAGGIO APE targato RC079680 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
351 | arch Bruno Franconeri | 01064250804 | 3224 | determina ATM n° 56/2015 | Approvazione e liquidazione parcella e fattura competenze tecniche lavori Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
350 | geom. Francesco Bonavita | BNVFNC77M03D976P | 2156.64 | DETERMINA ATM N° 55/2015 | Approvazione e liquidazione competenze tecniche LAVORI sistemazione strade interne comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
349 | marzano di gullaci marina e c sas Siderno | 01504770809 | 699.18 | Det. S.A. n. 48 del 16.07.2016 | Fornitura PC e Monitor | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
348 | enel energia mercato libero | 06655971007 | 62.47 | Det. S.A. n. 46 del 14.07.2016 | Energia elettrica 3,4,5,6 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
347 | telecom italia s.p.a milano | 00488410010 | 167.3 | Det. S.A. n. 45 del 14.07.2016 | Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
346 | Longo Loredana Lucia | 02529220804 | 915.2 | Determinazione n.14 del 14/07/2015 | Compenso per attività di revisore contabile periodo Gennaio-Aprile 2015 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
345 | Gestitalia srl | 01207280809 | 1045.54 | Determinazione n. 13 del 14/07/2015 | Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento ICI anno 2009 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
344 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 5000 | Determinazione n. 8 del 14/07/2015 | Canone fornitura ed assistenza softwares gestionali anno 2015 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
343 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 4687.44 | determina ATM n° 54/2015 | Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
342 | SoRiCal s.p.a. | 02559020793 | 28.399 | determina ATM n° 49/2015 | Fornitura acqua potabile. Liquidazione spesa 4 trimestre 2014, Conguaglio 2014 e 1 trimestre 2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
341 | Enel Energia spa - Mercato Libero | 06655971007 | 10.018 | determina ATM n° 52/2015 | Fornitura energia elettrica periodo DIC 14, GEN e FEB 15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
340 | Telecom Italia | 00488410010 | 60 | determina ATM n° 51/2015 | Impegno e liquidazione spese periodo DICEMBRE_14-GENNAIO_15 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
339 | all?impresa Giocondo Giuseppe - Gerace (RC) | 01013760804 | 10.619 | determina ATM n° 50/2015 | Lavori di ?Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari?. Approvazione e liquidazione atti contabili 1 SAl e Stato Finale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
338 | ditta Eletek, con sede a Polistena (RC) | 01475240808 | 239.12 | determina | determina ATM n° 48/2015 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
337 | ditta Eletek, con sede a Polistena (RC) | 01475240808 | 867.39 | Determina ATM n° 47/2015 | Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione Nov_2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
336 | ditta Stilo Saverio | 02391420805 | 740 | determina ATM n° 46/2015 | Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
335 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 00488410010 | 582.15 | Det. S.A. N. 43 DEL 23.06.2015 | Utenze Telefoniche 2 Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
334 | nuove opportunità s.r.l. - COSENZA | 02833030782 | 1440 | Det. S.A. N. 42 DEL 23.06.2015 | Abbonamento anno 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
333 | SIAE - ROMA | 01336610587 | 253.2 | Det. S.A. n. 41 del 23.06.2015 | Pagamento Diritti SIAE Festa Prestarona | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
332 | ENEL ENERGIA SPA ROMA | 06655971007 | 69.9 | DET. S.A. N. 39 2015 | ENERGIA ELETTRICA DIC. 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
331 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. ROMA | 09633951000 | 93.48 | DET.S.A. N. 39 2015 | Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
330 | MAGGIOLI S.P.A. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA | 06188330150 | 117 | DET. S.A. N. 38 2015 | Liquidazione fornitura stampati elettorali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
329 | SOLUZIONI S.R.L. MILANO | 03139650984 | 750 | DET.S.A. N. 37 2015 | Liquidazione fattura abbonamenti vari | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
328 | INGEAM snc da Vibo Valentia | 03286190792 | 2896.44 | determina ATM n° 37/2015 | OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione acconto ai tecnici incaricati | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
327 | DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C. | DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C. | 915 | determina ATM 33/2015 | custodia e mantenimento dei cani randagi | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
326 | S.E. Servizi Ecoligici srl | 02320530807 | 830 | determina ATM n° 28/2015 | nolo autospurgo per Ripristino rete fognaria comunale in via Roma e via Vittorio Emanuele | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
325 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 193.5 | determina ATM 27/2015 | Riparazione automezzo comunale Fiat Punto targato CC589HL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
324 | Ditta Grafiche F.lli Pedullà - Locri | 011604110807 | 96 | Det. S. A. n. 34 2015 | Fornitura blocchetti pagamento forni comunali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
323 | Ditta Grafiche F.lli Pedulla' -LOCRI | 01160410807 | 202.5 | Det. S.A. n. 33 2015 | Fornitura materiale vario di cancelleria | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
322 | ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica | 02583580804 | 2779.1 | determina ATM n° 25/2015 | Rinnovo polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato DS6534RY. Impegno e Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
321 | ADR MEDIAZIONE LCRI - ORDINE DEI DOTTORI COMM. | 90020100807 | 120 | DET. S.A. N. 31 2015 | Diritti di Segret. e Ind. Madiazione Proc. n. 34/2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
320 | Ditta SYSTEMAX ITALKY SRL - MILANO | 08376630151 | 287.5 | Det. S.A. n. 29 2015 | Fornitura Antivirus e cartuccia Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
319 | Banca di credito cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 7000 | Determinazione area Economico Finanziaria n.3/2015 | Compenso servizio di Tesoreria anno 2014 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
318 | FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO - RIACE | PPNFNC67D13B481Q | 1900 | Determina S.A. n. 24 del 17.03.2015 | Fornitura montaggio e nolo addobbi natalizi 2014/2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA NEGOZIATA |
317 | Ing. Lorenzo Surace | SRCLNZ65M09F112E | 24384.75 | determina ATM n° 15/2015 | Liquidazione fattura onorario per progettazione lavori Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
316 | ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa | 02583580804 | 3960.36 | determina ATM n° 14/2015 | Rinnovo polizze assicurative RCA | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
315 | ditta Filippone Domenico | 02165640802 | 1159.2 | determina ATM n° 13/2015 | Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
314 | Telecom Italia | 00488410010 | 49.11 | determina ATM 9/2015 | Utenze telefoniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
313 | ditta gullace ferdinando | 00226820801 | 300 | determina ATM n° 8/2015 | nolo escavatore | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
312 | Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa | 02583580804 | 3.96 | Determina ATM n° 6/2015 | Rinnovo polizze RCA per mezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
311 | PUNTO CART SRL BOLOGNA | 03274460371 | 273.28 | Det. S.A. N. 22 2014 | Fornitura Cartucce toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
310 | Avv. Vincenzo Bombardieri | BMBVCN66B22H456L | 1248 | Det. S.A. n. 21 2015 | Liquidazione fattura Procedura di Mediazione 34/2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | PROCEDURA NEGOZIATA |
309 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 | 85 | Deliberazione GM 12/2012 e Determinazione area economico finanziaria n.2/2015 | Quota adesione anno 2015 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
308 | ditta Filippone Domenico | 02165640802 | 80 | Determina ATM n° 4/2015 | liquidazione riparazione automezzo DURSO | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
307 | CADI f.lli Milasi srl | 01025850809 | 350 | Determina ATM n° 3/2015 | liquidazione spesa acquisto estintori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
306 | Ditta Filippone Antonio | 01144910807 | 12606.46 | Determina ATM n° 2/2015 | Liquidazione 1 SAL lavori sistemazione strade interne comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
305 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 230.17 | Det. S.A. N. 11 DEL 10.02.2015 | Fornitura Energia Elettrica mese di Novembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
304 | TELECOM ITALIA SPA MILANO | 00488410010 | 596.5 | Det. S.A. n. 10 del 10.02.2015 | Utenze telefoniche I° Bimestre 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
303 | MYO srl | 03222970406 | 614.75 | Det. S.A. n. 8 del 03.02.2105 | Fornitura modulistica varia | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
302 | DITTA UNIMATICA SPA BOLOGNA | 02098391200 | 216 | Det. S.A. n 5 del 20.01.2015 | Servizio di Conservazione documenti informatici | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
301 | Ditta Grafiche F.lli Pedulla' Locri | 01160410807 | 275 | Det. S.A. n. 4 del 20.01.2015 | Rilegatura atti | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
300 | Ditta CA.DI. dei F.lli Milasi srl Reggio Calabria | 01025850809 | 1290 | Det.S.A. n. 2 del 20.01.2015 | Fornitura Estintori Immobili Comunali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
299 | Enel Energia SpA | 06655971007 | 31.55 | Det. S.A. n. 118 del 31.12.2014 | Fornitura Energia Elettrica Novembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
298 | enel servizio elettrico spa | 09633951000 | 73.78 | Det. S.A.n. 118 del 31.12.2014 | Fornitura Energia Elettrica Ottobre Novembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
297 | ditta Bongiorno Antinfortunistica srl | 01812710166 | 193.98 | determina ATM n° 174/2014 | Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
296 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2666.56 | determina ATM n° 172/2014 | fornitura energeia elettrica periodo ottobre-novembre 2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
295 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 231.83 | DET. S.A. N. 115 DEL 15.12.2014 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
294 | Caliò Informatica SRL | 01558670780 | 366 | determina n.30 del 11/12/2014 | Programma per predisposizione relazione di fine mandato | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
293 | Impresa Edile Cataldo Francesco | 02006070805 | 44520.71 | determina ATM 171/2014 | Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
292 | impresa Nota Carmela Antonia | 01091250801 | 21036.68 | determina ATM n° 170/2014 | Lavori di ?Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani?. Approvazione e liquidazione SALDO 1° SAL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
291 | Filippone Domenico Gomme | 02165640802 | 732 | determina ATM n° 169/2014 | Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato ?195/75 R16C 107 R? per lo scuolabus. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
290 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1000 | Det. S.A. n. 114 del 09.12.2014 | Spese postali 2° acconto 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
288 | Ditta DoG Center | 01207550805 | 1254.05 | determina ATM n° 168/2014 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO - AGOSTO 2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
287 | New Eurotecno srl | 02155700806 | 106.4 | determina ATM n° 166/2014 | Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD. Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
286 | SE Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 549 | determina ATM n° 165/2014 | Nolo piattaforma aerea per riparazione tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
285 | ing Marilena SOllazzo | 02675730804 | 1404 | deetrmina ATM n° 164/2014 | Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e smi ? incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) ? Liquidazione saldo onorario | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
284 | Enel Energia Mercato Libero | 06655971007 | 4158.94 | determina ATM n° 163/2014 | Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero OTTOBRE 2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
283 | ditta Filippone Domenico | 02165640802 | 1880.42 | determina ATM n° 162/2014 | Lavori di ripristino, mediante realizzazione ex novo, tratto fogna dal pozzetto posto sotto il Municipio al Poliambulatorio. Liquidazione spesa | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
282 | Liquigas spa | 03316690175 | 2288.72 | determina ATM n° 161/2014 | Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fattura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
281 | Azienda ASP R.C. | 02638720801 | 732 | determina ATM n° 160/2014 | Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all?Azienda ASP RC | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
280 | Eni spa | 00905811006 | 5259.73 | determina ATM n° 159/2014 | Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali su CONSIP. Liquidazione fatture | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
279 | Daneco Impianti | 06345730961 | 581.9 | determina ATM n° 157/2014 | Conferimento e trattamento RSU presso impianto tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e liquidazione fattura mesi Agosto e Settembre 2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
278 | Dedo Ingegneria | 12871750159 | 10543.73 | determina ATM n° 156/2014 | lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario progettazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
277 | geologo Giuseppe Mandaglio | 00255310807 | 11416.2 | determina ATM n° 155/2014 | Redazione studio geomorfologico per PSC e REU e VAS (quota parte). Approvazione e Liquidazione 1° Acconto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
276 | SE Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 4785 | determina ATM n° 154/2014 | Lavori di pulizia vasche imhoff in località Prestarona | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
275 | Officina Meccanica Tropeano Stefano | 00282080803 | 442.52 | Determina ATM n° 153/2014 | lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
274 | geom Chiera Vincenzo | 01387170804 | 2995.2 | determina ATM 152/2014 | liquidazione onorario per redazione verbale immissione in possesso e sto di consistenza lavori collettore fognario | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
273 | Avv.ti Vincenzo Galletta e Rosario Infantino | 02302150806 -00702740804 | 18295 | Det. S.A. n. 112 del 9.12.2014 | Spese legali sentenza n. 330/2011 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
272 | Soluzione Srl - Enti On Line -MILANO | 03139650984 | 150 | Det. S.A. n. 109 del 5.12.2014 | Corso formazione Anticorruzione | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
271 | Pedulla' Mario Locri | 00893340802 | 364.5 | Det. S.A. n. 107 del 5.12.2014 | Fornitura Libri di testo agli alunni delle Scuole dell'obbligo | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
289 | Longo Loredana Lucia | 02529220804 | 1674.81 | Determinazione n.27 del 04/12/2014 | Compenso revisore contabile secondo semestre 2014 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
270 | Grafiche F.lli Pedullà - Locri | 01160410807 | 96 | Det. S.A. n. 96 del 12.11.2014 | Appr. prev. per forntura blocchetti forni Comunali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
269 | TELECOM ITALIA S.PA. | 00488410010 | 545.6 | Det. S.A. n. 95 del 11.11.2014 | Utenze telefoniche 6° Bimestre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
268 | Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI | 01160410807 | 264 | Det. S.A. N. 94 DEL 11.11.2014 | Fornitura registri Stato Civile Anno 2015 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
267 | Grafiche F.lli Pedullà - locri | 01160410807 | 56 | Det. S.A. n. 93 del 11.11.2014 | Liquid. fattura fornitura manifesti Elettorali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
266 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 90.25 | Det. S.A. n. 92 del 11.11.2014 | Fornitura energia elettrica mese di settembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
265 | Ditta C2 srl - CREMONA | 01121130197 | 280.47 | Det. S.A. N. 88 Del 28.08.2014 | Fornitura n. 3 gruppi di continuità | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
264 | COMITALIA s.r.l. -CORCIANO | 01525700546 | 592.5 | Det. S.A. n. 86 del 28.10.2014 | Fornitura Formato A/4 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
263 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 30.61 | Det. S.A. n. 82 del 20.10.2014 | Liquid. Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
262 | MARZANO DI GULLACI Marina & C. s.r.l. | 01504770809 | 50 | Determina S.A. n. 81 2014 | Liquidazione riparazione stampante | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
261 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. - ROMA | 09633951000 | 341.6 | dET. s.a. N. 80 DEL 13.10.2014 | Fornitura energia elettrica mese di Agosto-Settembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
260 | ditta Filippone Carmelo | 02259540801 | 4100 | Determina ATM n° 133/2014 | lavori al 1 e ultimo SAL monumento caduti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
259 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2037.88 | Determina ATM n° 132/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
258 | Enel Energia - Mercato Libero | 06655971007 | 2549.8 | Determina ATM n° 131/2014 | Fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
257 | Telecom Italia spa | 00488410010 | 101.17 | Determina ATM n° 130/2014 | Utenze telefoniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
256 | Ditta MARZANO di GULLACI MARINA & C - Siderno | 01504770809 | 75 | Det. S.A. n. 77 del 2.10.2014 | Spese riparazione P.C. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
255 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 557.01 | Det. S.A. n. n. 75 del 2.10.2014 | Utenze telefoniche 5° Bimestre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
253 | enel energia s.p.a. | 06655971007 | 30.16 | Determina S.A. n. 74 del 2.10.2014 | Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
252 | ditta Filippone Carmelo | 02259540801 | 1093.2 | Detemina ATM 125/2014 | saldo fattura per lavori somma urgenza alluvione gennaio 2009 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
250 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 533.46 | Det. S.A. n. 70 del 09/09/2014 | Fornitura energia elettrica Giugno Luglio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
251 | MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS | 01504770809 | 80 | Det. S.A. n. 69 del 04/09/2014 | Riparazione P.C. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
244 | MARZANO DI GULLACI Marina & C. sas - SIDERNO | 01504770809 | 96 | Det. S.A. n. 68 del 04.09.2014 | Liquid. Forn. Cartucce Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
243 | MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO | 01504770809 | 75 | Det. S.A. n. 67 del 04.09.2014 | Riparazione P.C. -Uffici Delegazione | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
242 | TELECOM s.p.a. -ASTI | 00488410010 | 784.38 | Det. S.A. n. 66 del 04.09.2014 | Utenze Telefoniche 4° Bimestre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
249 | ditta Caruso caterina | 02544360809 | 700 | determina ATM n° 121/2014 | nolo motopala cingolata | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
248 | Enel Energia Mercato Libero | 06655971007 | 2242.91 | determina ATM n° 120/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
247 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 1847.45 | determina ATM n° 119/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
246 | ditta Gullace Ferdinando | 00226820801 | 567 | determina ATM n° 118/2014 | acquisto materiale vario | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
245 | telecom | 00488410010 | 111.08 | determina ATM n° 117/2014 | utenza telefonica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
241 | SE Servizi Ecologici | 02320530807 | 3510 | determina ATM n° 107/2014 | rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti ingombranti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
239 | MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO | 01504770809 | 96 | DET. S.A. N. 65 DEL 29.07.2014 | FORN. N. 2 CARTUCCE TONER | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
238 | ENEL ENERGIA SPA ROMA | 06655971007 | 28.57 | Det. S.A. n. 63 2014 | Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
237 | Caliò Informatica S.r.l. | 01558670780 | 6100 | Determinazione n.17 del 24/07/2014 | servizio aggiornamento e fornitura programmi gestionali comunali anno 2014 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
236 | Eni spa | 00905811006 | 3141.85 | determina ATM n° 105/2014 | acquisto carburante per gli automezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
235 | Enel Energia Mercato Libero | 06655971007 | 2003.07 | determina ATM n° 104/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
234 | ditta Filippone Domenico | 02165640802 | 1233.02 | Determina ATM N° 103/2014 | Saldo fattura per lavori Somma Urgenza alluvione anno 2009 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
233 | DITTA TORNIOMEC | 02608740805 | 100 | Determina ATM N° 102/2014 | riparazione automezzo comunale autocompattatore | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
232 | Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI | 01160410807 | 110 | Det. S.A. n. 62 del 21.07.2014 | Fornitura stampati elettorali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
231 | MARZANO di GULLACI Marina & C. sas SIDERNO | 01504770809 | 80 | DET. S.A. N. 60 DEL 21.07.2014 | Riparazione P.C. Ufficio Amministrativo | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
230 | geologo Domenico Carrà | 00709150809 | 4533.1 | Determina ATM n. 100/2014 | liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
229 | arch Giulia Fazzolari | 01478260803 | 4943.72 | Determina ATM n. 100/2014 | liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
228 | ing Christian De Agostino | 02320120807 | 9519.71 | Determina ATM n. 100/2014 | liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
227 | ing Catello Matarazzi | 02041350808 | 7439.71 | Determina ATM n. 100/2014 | liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
225 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 133.45 | Det. S.A. n. 57 del 14.07.2014 | Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
224 | arch Bruno Franconeri | 01064250804 | 5307.93 | Determina ATM n° 98/2014 | liquidazione onorario professionale lavori opere migliorative all'interno del cimitero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
223 | Pro Edil srl Unipersonale | 02304580802 | 11911.11 | Determina ATM n° 97/2014 | saldo 1 SAl lavori migliorie all'interno del cimitero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
222 | ing Lorenzo Surace | 02676450808 | 7801.25 | Determina ATM n° 96/2014 | salso onorario progettazione lavori consolidamento e messa in sicurezza area rischio R4 loc Crisimo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
221 | Enel Energia mercato libero | 06655971007 | 32.24 | fornitura energia elettrica | determina ATM 91/2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
220 | ditta Filippone Domenico | 02165640802 | 300 | determina ATM n° 88/2014 | lavori di riparazione tratto rete idrica via Roma | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
219 | geom Furina Francesco | 00913230801 | 3800 | determina ATM n° 87/2014 | onorario per rilievi | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
218 | Enel servizio elettrico | 09633951000 | 2135.99 | determina ATM n° 86/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
217 | Enel Energia mercato libero | 06655971007 | 5292.25 | determina ATM n° 85/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
216 | Dott.ssa Longo Loredana Lucia | 02529220804 | 1410.81 | Determina n.15 del 03/07/2014 | Compenso attività di revisore contabile primo semestre 2014 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
215 | MARZANO DI GULLACI MARINA & c. - SIDERNO | 01504770809 | 23 | Det. S.A. n. 56 del 03.07.2014 | Forn. n. 2 cartucce Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
214 | enel energia spa | 06655971007 | 129.76 | Det. S.A.. N. 55 del 03.07.2014 | Liquidazion4 Fornitura energia elettrica | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
213 | ditta Gullace Ferdinando | 00226820801 | 758 | DETERMINA atm N° 84/2014 | acquisto materiale vario per riparazione fognatura | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
212 | ditta Eletek | 01475240808 | 346.28 | DETERMINA atm N° 83/2014 | acquisto materiale elettrico per riparazione impianto elettrico sede municipale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
211 | ditta Pro Edil srl Unipersonale | 02304580802 | 9889.38 | DETERMINA atm N° 82/2014 | acconto fattura 1 SAL lavori realizzazione opere migliorative all'interno del cimitero | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
210 | ditta Gullace Ferdinando | 00226820801 | 720 | DETERMINA atm N° 81/2014 | liquidazione fornitura misto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
209 | Geologo Putrino Domenico | 01300210802 | 2225.61 | determina ATM n° 78/2014 | realzione geologica idrogeologica e sismica variante ai sensi dell'art. 13 L64/74 per isola ecologica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
208 | ditta Gullace Ferdinando | 00226820801 | 3429 | determina ATM n° 77/2014 | saldo fatture lavori somma urgenza alluvione gennaio febbraio 2009 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
207 | POSTE ITALIANE S.P.A | 97103880585 | 1000 | Det. S.A. N. 53 DEL 11.06.2014 | Pagamento spese postali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
206 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 452.82 | Det. S.A. n. 52 del 10.06.2014 | Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
205 | enel energia s.p.a. | 06655971007 | 22.05 | Det. S.A. n. 51 del 04.06.2014 | Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
204 | Ditta Marzano di GULLACI Maria & C SAS | 01504770809 | 23 | Det. S.A. n. 46 del 22.05.2014 | Forn. n. 2 cartucce per stampante CANON | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
203 | Edil Merici | 02355580800 | 1291.68 | determina ATM n° 70/2014 | acquisto cemento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
202 | Enel Energia | 06655971007 | 2572.05 | determina ATM n° 69/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
201 | Telecom | 00488410010 | 101.62 | determina ATM n° 68/2014 | utenze telefoniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
200 | Service Station | 02688060801 | 868.6 | determina ATM n° 66/2014 | acquisto, sostituzione e smaltimento pneumatici per automezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
199 | ENI | 00905811006 | 3541.67 | determina ATM n° 65/2014 | acquisto gasolio e benzina per automezzi comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
198 | Autosanfilippo Goup srl | 02523030803 | 479.8 | determina ATM n° 64/2014 | riparazione automezzo comunale Durso | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
197 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 562.53 | Det. S.A. n. 45 del 14.05.2014 | Utenze Telefoniche 3° Trimestre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
196 | CENTRO FORNITURE S.N.C. -SANT'ARSENIO | 04960590653 | 30 | Det. S.A. N. 41 DEL 07.05.2014 | Fornitura Set Bandiere | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
194 | ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. ROMA | 09633951000 | 292.91 | Det. S.A. N. 40 del 07.05.2014 | Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
193 | Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - verona | 00320160237 | 230 | Det. S.A. n. 39 del 28.04.2014 | Impegno e liquidazione spesa Polizza LPU | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
192 | Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. Verona | 00320160237 | 80 | Det. S.A. n. 38 del 28.04.2014 | Polizza RCT Tirocinante | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
190 | ENEL ENERGIA S.P.A | 06655971007 | 25.11 | Det. S.A. n. 37 del 28.04.2014 | Fornitura Energia Elettrica Marzo 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
189 | avv Domenico Cavaleri | 02641070806 | 760.13 | determina ATM n° 51/2014 | onorario spese legali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
188 | geom Antonio Curciarello | 02005600800 | 111.97 | determina ATM n° 51/2014 | quota parte onorario | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
187 | arch Tommaso Certomà | 01429850801 | 5188 | determina ATM n° 51/2014 | quota onorario progettazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
186 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2924.54 | determina ATM n° 50/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
185 | Telecom Italia | 004884110010 | 1101.58 | determina ATM n° 49/2014 | Utenza telefonica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
184 | CENTRO FORNITURE SNC SANT'ARSENIO | 04960590653 | 30 | Det. S.A. n. 34 del 15.04.2014 | Acquisto set 2 Bandiere | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
183 | telecom italia s.p.a - ASTI | 004884110010 | 573.68 | Det. S.A. N. 33 DEL 14.04.2014 | uTENZE TELEFONICHE "2° Bimestre 2014" | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
182 | CARTA COPY SERVICE srl ROMA | 04864781002 | 228.5 | Der. S.A. n. 31 del 14.04.2014 | Fornitura cartucce Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
181 | Systema Italy srl - Lacchiarella | 08376630151 | 76.29 | Det. s.a. n.32 del 14.04.2014 | Fornitura Antivirus 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
180 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 552.97 | Det. S.A. n. 29 del 03.04.2014 | Fornitura Energia Elettrica Febbraio Marzo 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
179 | ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA | 06655971007 | 25.46 | Det. S.A. n. 27 del 02.04.2014 | Forn. energia elettrica mese di Febbraio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
178 | MS Informatica & Service - BOVALINO | 02192990808 | 121.32 | Det. S.A. n. 26 del 02.04.2014 | Riparazioni P.C. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
177 | Enel Energia spa | 06655971007 | 4392.83 | determina ATM n° 43/2014 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
176 | Impresa Gullace Ferdinando - Canolo (RC) | 00226820801 | 860 | determina ATM n° 41/2014 | fornitura misto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
175 | ditta Edil Merici srl c/da Merici ? Locri (RC) | 02355580800 | 1558.49 | determina ATM n°40/2014 | fornitura cemento tipo 325 e acciaio tipo B450C | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
174 | impresa Filippone Antonio - Canolo | 01144910807 | 21673.94 | determina ATM n° 39/2014 | liquidazione 1 SAL ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarono in Canolo (RC) | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
173 | all?Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. Roccella Ionica | 02583580804 | 2840.54 | determina ATM n° 38/2014 | rinnovo polizza RCA automezzo targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
172 | LIQUIGAS | 03316890175 | 1876 | DETERMINA ATM N 37/2014 | ACQUISTO GAS GPL | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
171 | ING COMMISSO ALESSANDRO | 02320650803 | 900 | DETERMINA ATM N 36/2014 | ACCONTO ONORARIO PER D.L. REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
170 | ING MARILENA SOLLAZZO | 02675730804 | 3150 | DETERMINA ATM N 35/2014 | COMPENSO ATTIVITA' RSPP | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
169 | OFFICINA MECCANICA TROPEANO STEFANO | 00282080803 | 782.98 | DETERMINA ATM N34/2014 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
168 | MA ESTINTORI | 02623770803 | 111 | DETERMINA ATM N 33/2014 | RICARICA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
167 | DITTA GULLACE FERDINANDO | 00226820801 | 2329.48 | DETERMINA ATM N 30/2014 | LAVORI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE CANOLO N | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
166 | DITTA ELETTRONOVA DI GIUSEPPE RASO & SAS | 00935710806 | 184.38 | DETERMINA ATM N 29/2014 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
165 | DOG CENTER | 01207550805 | 3680 | DETERMINA ATM N° 28/2014 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
164 | ditta Filippone Domenico gomme | 02165640802 | 2677.68 | DETERMINA ATM N° 27/2014 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
163 | Dr Domenico Sansotta | SNSDNC73R19D976C | 1000 | Determina S.A. n. 24 del 26.03.2014 | Incarico nucleo di valutazione | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
162 | Grafiche F.lli Pedullà s.r.l. | 01160410807 | 110 | Determina S.A. n. 23 del 26.03.2014 | Fornitura stampati elettorali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
161 | CARTO COPY SERVICE ROMA | 04864781002 | 228.5 | Det. S.A. n. 22 del 20.03.2014 | Fornitura cartucce toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
160 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ROMA | 09633951000 | 330.1 | Det. S.A. n. 21 del 06.03.2014 | Forn. Energia Elettrica mese di Gennaio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
159 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 21.14 | Determina n. 20 del 27.02.2014 | Spese energia elettrica gennaio 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
158 | Enel Energia Mercato libero | 06655971007 | 3556.23 | determina ATM n 17/2014 | Fornitura energia elettrica mese di Genn_2014 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
157 | Telecom Italia | 00488410010 | 102.48 | determina n 16/2014 | utenza telefonica periodo ott_nov 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
156 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 3222.88 | determina ATM n 15/2014 | Fornitura energia elettr. Bim. Dic_13 - Gen_14 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
155 | Enel Energia Mercato libero | 06655971007 | 4150.82 | determina ATM n 14/2014 | Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
154 | Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU | 02205340793 | 4268.72 | Determina n 13/2014 | Conferimento e trattamento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
153 | Nota Carmela Antonia | 01091250801 | 17183 | Determina ATM n 12/2014 | Acconto 1 SAL lavori Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
152 | SE SErvizi Ecologici | 02320530807 | 545.9 | Determina ATM n 11/2014 | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
151 | geologo Andiloro Giovanni | 02595170800 | 7191 | Determina ATM n 10/2014 | Onorario per redazione relazione geologica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
150 | Eletek | 01475240808 | 815.93 | Determina ATM n 9/2014 | Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
149 | Gullace Ferdinando | 00226820801 | 240 | Determina ATM n 8/2014 | Acquisto cemento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
148 | Coluccio Assicurazioni di Coluccio Francesco & C. | 02583580804 | 75.75 | Determina S.A. n. 19 del 20.02.2014 | Polizza RCT - Ammortizzatori Sociali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
147 | Coluccio Assicurazioni sas di Coluccio Francesco | 02583580804 | 159.76 | Determina S.A. n. 18 del 20.02.2014 | Polizza RCT - LPU | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
146 | Coluccio assicurazioni sas | 02583580804 | 4071.19 | determina ATM 6/2014 | rinnovo polizza RCA a tre mezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
145 | enel energia elettrica s.p.a. | 09633951000 | 526.57 | Det. S.A. N. 13 del 11.02.2014 | Fornitura energia elettrica Dic. 2013 Genn. 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
144 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 76.29 | Determina S.A. N. 11 del 04.02.2014 | Impegno spesa fornitura anti-virus | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
143 | C2 srl | 01121130197 | 189.5 | Determina S.A. N. 10 DEL 04/02/2014 | Fornitura n. 2 gruppi di continuità | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
142 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 887.88 | Determina S.A. n. 10 del 04.02.2014 | Fornitura utenze telefoniche I° Bimestre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
141 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 25.81 | Determina S.A. N. 8 DEL 04.02.2014 | Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
140 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 227.61 | Determina S.A. N. 7 del 04.02.2014 | Fornitura energia elettrica novembre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
139 | MYO srl - TORRIANA | 03222970406 | 614.79 | Determina S.A. n. 5 del 04.02.2013 | Fornitura modulistica varia | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
137 | FIDET srl -Gioia Tauro | 01513620805 | 410 | Determina n. 3 del 04.02.2013 | Fornitura fotoriproduttore | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
138 | LUCI FESTA SRL | 02732100801 | 1960 | Det. n. 2 del 04.02.2014 | Noleggio illuminarie natalizie | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
135 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Società cooperativa p.a. | 00087180808 | 8540 | Determina area economico finanziaria n.1/2014 | Servizio di tesoreria anno 2013 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
134 | ditta Filippone Antonio | FLPNTN54a04b617j | 2437.5 | determina ATM n° 2/2014 | ripristino tratto rete idrica comunale di c/da Pirone | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
133 | Enel Energia Mercato libero | 06655971007 | 2961.92 | determina ATM 140/2013 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
132 | ENEL ENERGIA S.PA. -ROMA- | 06655971007 | 28.98 | Det. S.A. n. 91 del 31.12.2013 | Forn. energia Elettrica mese di novembre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
131 | Bongiorno antinfortunistica srl | 01812710166 | 159 | determina ATM n° 134/2013 | acquisto scarpe | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
130 | ENI spa | 00905811006 | 4309.13 | determina ATM n° 133/2013 | fornitura carbutante | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
129 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2457 | determina ATM n° 132/2013 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
128 | ing. Lorenzo Surace | 02676450808 | 17143.36 | determina ATM n° 131/2013 | Onorario quota parte progettazione lavori consolidamento e sicurezza area rischio R4 località Crisimo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
127 | Officina Fiordaliso | 01505850808 | 231.2 | determina ATM n° 130/2013 | acquisto materiale per decespugliatori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
126 | enel servizio elettrico | 09633951000 | 361.79 | Determina SA N. 84 DEL 10/12/2013 | Fornitura energia elettr. Bim. Ott/Nov. 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
125 | Comunità Montana Stilaro Allaro Limina | 90021530804 | 4571.97 | Determinazione n.28 del 09/12/2013 | Quota partecipazione anno 2013 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
124 | Consorzio Locride Ambiente | 90011760809 | 1339.06 | Determinazione n.27 del 09/12/2013 | Quota partecipazione anno 2013 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
123 | Longo Loredana Lucia | 02529220804 | 1410.81 | Determinazione n.26 del 09/12/2013 | Compenso attività di revisore secondo semestre 2013 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
122 | Caliò Informatica Srl | 01558670780 | 425.91 | Determinazione n.25 del 09/12/2013 | Predisposizione TARES affiancamento operativo. | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
121 | Liquigas | 03316690175 | 1800 | determina ATM n° 126/2013 | fornitura gas per impianto termico | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
120 | Daneco Impianti | 06345730961 | 180.67 | determina ATM n° 121/2013 | Conferimento e trattamento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
119 | Ditta Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI | 01160410807 | 275 | Det. S.A. n. 80 del 03.12.2013 | Rilegatura Atti anno 2012 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
118 | Ditta C2 s.r.l. - CREMONA | 01121130197 | 182.06 | Det. S.A. n. 78 del 03.12.2013 | Fornitura n. 2 gruppi di continuità | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
117 | MYO srl - Unipersonale - TORRIANA | 03222970406 | 159.84 | Det. S.A. n. 77 del 03.12.2013 | Fornitura Registri Stato Civile 2014 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
116 | Avv. Vincenzo Bombardieri - roccella jonica | BMBVCN66B22H456L | 1167.3 | Determina S.A. n. 72 del 03.12.2013 | Incarico costituzione parte civile Proc. penale 4818 ecc | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
115 | Filippone Antonio | 01144910807 | 33943.39 | determina ATM n° 118/2013 | liquidazione 2 SAL lavori Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA APERTA |
114 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2943.75 | determina ATM n° 116/2013 | fornitura energia elettrica mese ottobre 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
113 | Azienda ASP 5 RC | 02638720801 | 732 | Determina ATM n° 115/2013 | servizio disinfestazione derattizzazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
112 | Effegi Tyres srl | 02575730805 | 200 | determina ATM n° 114/2013 | sostituzione pneumatici anteriori scuolabus | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
111 | Stilo Saverio | 02391420805 | 483.18 | determina 113/2013 | materiale vario per decesugliatori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
110 | Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella | 04507990150 | 236.97 | Det. S.A. n. 70 del 15.11.2013 | Fornitura toner uffici Comunali. | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
109 | TELECOM S.p.A. | 00488410010 | 844.37 | Det. S.A. n. 68 del 15.11.2013 | Utenze telefoniche 6° Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
108 | ENEL ENERGIA SpA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA | 06655971007 - 09663395100 | 129.78 | Determina SA n. 67 del 15.11.2013 | Fornitura energia elettrica settembre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
107 | CARTA COPY SERVICE srl - ROMA | 04864781002 | 157.38 | Determ. n. 64 del 6.11.2013 | Liquidazione fattura fornitura toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
106 | Telecom Italia | 00488410010 | 182 | determina ATM n° 106/2013 | utenza telefonica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
105 | Enel Energia elettrica | 06655971007 | 3092.59 | determina ATM n° 105/2013 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
104 | Officina Meccanica Tropeano Stefano | 00282080803 | 210 | determina ATM n° 104/2013 | revisione tachigrafo dello scuolabus | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
103 | Autosanfilippo group srl | 02523030803 | 158.79 | determina ATM n° 103/2013 | acquisto montaggio equilibratura n° due pneumatici automezzo DURSO | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
102 | Edil Merici srl | 02355580800 | 188.21 | determina ATM n° 102/2013 | acquisto materiale per riparazione rete idrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
101 | Eni spa | 00905811006 | 1981.12 | determina ATM n° 101/2013 | Fornitura gasolio e benzina | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
100 | Dog Center di Tedesco Leonzio & C sas | 01207550805 | 4380.2 | determina ATM n° 100/2013 | Servizio custodia e mantenimento cani randagi | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
99 | Officina Meccanica Tropeano | 00282080803 | 281.4 | determina n° 86/2013 | revisione tachigrafo autocompattore | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
98 | Systemax Italy srl - Lacchiarella | 08376630151 | 236.97 | Determina n. 62 del 31.10.2013 | Fornitura cartucce toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
97 | Enel Energia spa | 06655971007 | 3151.39 | determina ATM n° 96/2013 | Fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
96 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2391.65 | Determina ATM n° 95/2013 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
95 | CALIO' INFORMATICA SRL | 01558670780 | 6050 | Determina n.20/2013 | Servizio di aggiornamento fornitura ed assistenza software sistema informatico gestionale comunale | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | AFFIDAMENTO DIRETTO |
94 | Enel Servizio Elettrico S.p.A. | 09633951000 | 132.35 | Det. R.A. 59 del 15.10.2013 | Fornitura Energia Elettrica Agosto Settembre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
93 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A | 09633951000 | 409 | Det. R.A. n. 58 del 11.10.2013 | Fornitura energia energia elettrica Agosto settembre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
92 | Daneco Impianti | 06345730961 | 309.36 | Determina n° 91/2013 | ecotassa per smaltimento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
91 | enel energia s.p.a. | 06655971007 | 44.29 | Det. S.A. n. 55 del 24.09.2013 | Energia Elettrica agosto 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
90 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 00488410010 | 865.59 | Determ. S.A. n. 52 del 13.09.2013 | Pagamento Bollette telefoniche 5° Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
89 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2075.71 | determina ATM n° 83/2013 | Fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
88 | Edil Gullace | 00226820801 | 692.79 | determina ATM n° 82/2013 | Fornitura materiale arido e cemento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
87 | Telecom Italia | 00488410010 | 182.5 | Determina ATM n° 81/2013 | Utenza telefonica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
86 | Enel Energia spa | 00709150809 | 5135.61 | determina ATM n° 80/2013 | Fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
85 | Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella - MI | 08376630151 | 132.84 | Det. S.A. n. 51 del 10.09.2013 | Fornitura stampante e Toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
84 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | 204.04 | Det.. s.a. N. 50 del 09.09.2013 | Fornitura energia elettrica mese di luglio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
83 | Edil Gullace - Canolo | 00226820801 | 284.35 | determina ATM n° 77/2013 | liquidazione acquisto sabbia, misto e cemento | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
82 | Autosanfilippo Group | 02523030803 | 169.4 | determina ATM n° 76/2013 | liquidazione spesa sostituzione nr due pneumatici e pastiglie freni ruote anteriori | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
81 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL ENERGIA | 09633951000 - 06655971007 | 375.79 | Determina n. 49 del 04.09.2013 | Fornitura energia elettrica mese di Giugno - Luglio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 09633951000 | 84.17 | Determina n. 49 del 04.09.2013 | Fornitura energia elettrica giugno - luglio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
79 | Servizi Ecologici srl | 02576470807 | 363 | determina S.T. n° 69/2013 | noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
78 | Eletek | 01475240808 | 777.01 | determina S.T. n° 68/2013 | acquisto materiale per riparazione pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
77 | Edil Merici | 02355580800 | 290.15 | determina S.T. n° 67/2013 | acquisto materiale per riparazione rete idrica comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
76 | Daneco Impianti | 06345730961 | 231.64 | determina S.T. n° 66/2013 | ecotassa per smaltimento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
75 | Telecom italia | 00488410010 | 205.5 | determina S.T. n° 63/2013 | utenze telefoniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
74 | Enel Enercia | 06655971007 | 2569 | Determina servizi S.T. n° 62/2013 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
73 | enel energia S.p.A. | 00709150809 | 43.94 | Determina n. 46 del 18.07.2013 | Fornitura energia elettrica mese di giugno 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
72 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 00709150809 | 90.33 | Det. s.a. n.45 del 17.07.2013 | Spese energia elettrica mese di maggio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
71 | TELECOM S.p.A. - Asti | 00488410010 | 887.59 | Determ. S.A. n. 42 del 09.07.2013 | Liquid. Utenze Telef. 4° Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
70 | ditta lavorazioni infissi Cusato Nicodemo | 00991730805 | 1382.38 | determina n° 58 | riparazione indirri ed arredi negli edifici comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
69 | Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU | 02205340793 | 3313 | determina n° 57 | Conferimento e trattamento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
67 | Longo Loredana Lucia | 02529220804 | 1661.08 | Determina n.15 del 04/07/2013 | Compenso per attività di revisore contabile primo semestre 2013 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
66 | Enel Servizio Elettrico spa | 09633951000 | 222.77 | determina | allaccio fornitura elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
65 | SE Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 3000 | determina | Ritiro, trasporeto e conferimento rifiuti ingombranti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
64 | Eni spa | 00484960588 | 3834.5 | determina | fornitura carbolubrificanti | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
63 | Enel Energia spa | 06655971007 | 2804.92 | determina | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
62 | Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | 2604.19 | determina | fornitrura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
61 | MODUS OPERANDI SAS - RC | 01217820800 | 10890 | Det. S.A. N. 36 2013 | Manif. Cult. Spett. Festa della Montagna 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
60 | ENEL ENERGIA S.p.A. - Potenza | 00709150809 | 35.74 | Det. S.A. n. 35 2013 | Fornitura Energia Elettrica Maggio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
59 | sider petroli di Futia Luisa & c.sas | 01384330807 | 9466.82 | Determina area tecinica | Fornitura Carbolubrificanti settembre 2012 aprile 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
58 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO -POTENZA | 09633951000 | 1.316 | Det. S.A. n. 33 del 14.06.2013 | Fornitura energia elettrica Aprile - Maggio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
57 | Enel Energia spa | 06655971007 | 4022.81 | determina n° 42 | fornitura energia elettrica | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
56 | Eletek | 01475240808 | 641.41 | determina n° 41 | acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
55 | Carto Copy Service s.r.l. - ROMA | 04864781002 | 259.4 | Det. S.A. n. 31 del 28.05.2013 | Fornitura cartucce toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
54 | ENEL | 00709150809 | 400.86 | Det. Serv. Amm. n. 30 del 28.05.2013 | Energia Elettrica Marzo Aprile 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
53 | Studio Legale Larosa Spagnolo -LOCRI | LRSMRA76R54F112F | 1500 | Det. S.A. n. 29 del 22.05.2013 | Spese legali | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
68 | Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU | 02205340793 | 3605 | determina n° 40 | Conferimento e trattamento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
52 | REFILL CENTER S.R.L. - REGGIO CALABRIA | 02094520802 | 587.5 | DETERMINA N. 28 DEL 21.05.2013 | ACQUISTO CARTA FORMATO A4 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
51 | MyO s.r.l. - Torriana | 03222970406 | 88 | Determ. s.a. n. 26 del 17.05.2013 | Fornitura stampati | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
50 | telecom italia -casella postale 218 -ASTI | 00488410010 | 780.2 | Determ. s.a. n. 25 del 17.05.2013 | Pagamento utenze telefoniche 3° Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | 0 |
49 | Telecom | 00488410010 | 194 | determina n° 35/2013 | Utenze telefoniche | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
48 | Regione Calabria Responsabile cricità nel settore RSU | 02205340793 | 4494.65 | determina n° 34/2013 | Conferimento e trattamento RSU | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
47 | Filippone Domenico | 02165640802 | 2677.69 | Determina n° 33/2013 | fornitura pneumatici per automezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | PROCEDURA NEGOZIATA |
46 | POSTE ITALIANE S.p.A. - NAPOLI | 97103880585 | 1000 | Determina n. 24 del 09.05.2013 | Anticipazione spese postali - Anno 2013 -I° acconto | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
45 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 373.9 | Drlibera GM n.26 del 03/04/2012 | Conguaglio consumo energia elettrica pubblica illuminazione anno 2010 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
44 | CARTO COPY SERVICE S.R.L. - ROMA | 0486478002 | 259.4 | Determina n. 23 del 07.05.2013 | acquisto cartucce toner | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | MERCATO ELETTRONICO P.A. |
43 | ENI spa | 00905811006 | 1000 | determina n° 32/2013 | acquisto buoni benzina | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
40 | Banca di Credito Cooperativo di Cittanova | 00087180808 | 8470 | Determina n.34 del 27/12/2012 - Contratto n. Rep.4/2012 del 06/11/2012 | Compenso per servizio di Tesoreria anno 2012 | Settore Economico-Finanziario | Giovanni Gulluni | PROCEDURA APERTA |
39 | Digital Audio Service di Bonazza Antonietta | 02556940803 | 4100 | Determina n. 21 del 18.04.2013 | Noleggio Impianto Audio ecc. Festa della Montagna 2012 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
42 | ENI spa | 00905811006 | 3000 | determina n° 31/2013 | acquisto buoni gasolio | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
38 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 2762.42 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica mese marzo 2013 Pubblica Illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
37 | Telecom Italia Spa | 00488410010 | 883.09 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Telefoniche secondo Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | CONVENZIONI CONSIP |
36 | Telecom Italia Spa | 00488410010 | 187 | Delibera Gm 26 del 03/04/2013 | Fatture Telefoniche Secondo Bimestre 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
35 | Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C. | 02583580804 | 42.64 | Detrmina n.19 del 17/04/2013 | polizza assicurativa RCT tirocini formativi | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
34 | Avvocato Stefano Marrapodi | 01431700804 | 3397.48 | Determina n.18 del 15/04/2013 | Competenze legali causa Ditta Femia Nicola di Femia Benedetto & C./Comune di Canolo e Regione Calabria TAR Calabria CZ | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
33 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 836.42 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mesi Febbraio -Marzo 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
32 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 3278.78 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mesi febbraio - marzo 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
31 | ROGU Costruzioni srl | 02995080799 | 8000 | determina n° 28 del 15/04/2013 | liquidazione spese a seguito accordo transattivo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
30 | Tropeano Stefano Officina Meccanica | 00282080803 | 281.4 | determina n° 27 del 10/04/2013 | revisione tachigrafo e sostituzione lampadine automezzo comunale targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
29 | Autosanfilippo Group srl | 02523030803 | 169.4 | determina area tecnica n° 26 del 08/04/2013 | sostituzione pneunatici e pastiglie freni ruote anteriori fiat Punto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
28 | Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C. | 02583580804 | 2768.84 | Determina area tecnica n. 25 del 29/03/2013 | Rinnovo polizza assicurativa autocompattatore RSU targato DS634RY | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
27 | Dog center di Tedesco Leonzio & C. Sas | 01207550805 | 2504.7 | Determina area tecnica n. 23 del 26/03/2013 | Custodia e mantenimento cani randagi II semestre 2012 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
26 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 4191.24 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mese Febbraio 2013 Pubblica Illuminazione e Scuole | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
25 | Wolters Kluwer Italia S.r.l. | 10209790152 | 1134.3 | Determina area Amministrativa n. 13 del 06/03/2013 | Abbonamento sistema Leggi d'Italia 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
24 | Regione Calabria Commissario delegato Emergenza Rifiuti | 02205340793 | 5074.89 | Determina area tecnica n. 19 del 06/03/2013 | Conferimento RSU presso impianto Tecnologico di Siderno 6° Bim.2012 ed integrazione primi 4 Bimestri 2012 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
23 | Autosanfilippo group Srl | 02523030804 | 640 | Determina area tecnica n. 17 del 06/03/2013 | Riparazione automezzo comunale RSU Iveco | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
22 | SVI.PRO.RE. | 01452610809 | 2846.87 | Determina area tecnica n.15 del 27/02/2013 | Canoni COSAP anno 2013 Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
21 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 424.67 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
20 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 146.11 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Conguaglio Giugno-Dicembre 2009 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
19 | Impresa Gullace Ferdinando | 00226820801 | 4497.07 | Determina area tecnica n. 14 del 21/02/2013 | Lavori sistemazione tratti della rete idrica e fognaria comunale | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
18 | Liquigas spa | 03316690175 | 2347.4 | Determina area tecnica n. 13 del 21/02/2013 | Acquisto gas GLP per scuola elementare | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
17 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 3857.78 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 Pubblica Illuminazione | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
16 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 210.3 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
15 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 30.73 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
14 | Filippone Domenico gomme | 02165640803 | 121 | Determina area tecnica n. 9 del 18/02/2013 | Sostituzione n.2 gomme autovettura Fiat punto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
13 | Filippone Domenico gomme | 02165640802 | 355.74 | Determina area tecnica n. 8 del 18/02/2013 | Sostituzione n.4 gomme automezzo comunale DURSO | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
12 | Autosanfilippo group Srl | 02523030804 | 698.17 | Determina area tecnica n. 6 del 18/02/2013 | Riparazione automezzo comunale DURSO | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
11 | Autosanfilippo group Srl | 02523030803 | 592.9 | Determina area tecnica n. 5 del 18/02/2013 | Riparazione autovettura Fiat Punto | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | 0 |
10 | Geosinergy sas | 00709150809 | 8586.45 | Determina area tecnica n. 4 del 18/02/2013 | Indagine geologiche per lavori area a rischio R4 loc. Crisimo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | COTTIMO FIDUCIARIO |
9 | S.E. Servizi Ecologici srl | 02320530807 | 968 | Determina area tecnica n. 3 del 15/02/2013 | Ripristino tratti rete fognate comunale mediante utilizzo autospurgo | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
8 | Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C. | 02583580804 | 4046.55 | Determina area tecnica n. 2 del 14/02/2013 | Rinnovo polizze assicurative n. 3 automezzi comunali | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
7 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 4241.84 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |
6 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 501.62 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
5 | Telecom Italia Spa | 00488410010 | 187.5 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | CONVENZIONI CONSIP |
4 | Telecom Italia Spa | 00488410010 | 1383.84 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | CONVENZIONI CONSIP |
3 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 41.03 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
2 | Enel Servizio elettrico Spa | 09633951000 | 162.72 | Delibera GM 26 del 3/04/2012 | Fattura consumi energia elettrica Mese Novembre 2012 | Settore Amministrativo | Francesco Trimarchi | AFFIDAMENTO DIRETTO |
1 | Enel Energia SPA | 06655971007 | 4610.17 | Delibera GM 26 del 03/04/2012 | Fatture Consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012 | Settore Tecnico-Manutentivo
| Bruno Sculli | AFFIDAMENTO DIRETTO |